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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000281
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158276 - IFMA/CAMPUS S.LUIS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.324.975/0001-29 - ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
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Processo
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52710.007082/2024-96
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Objeto
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CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SAD - SEI 2096064, DESPACHO DO GESTOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/CGORF/SAD - SEI 2097840, DESPACHO DA COPEL/CGLOG/SAD - SEI 2095803 E DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DO CREDOR - SICAF - SEI 2105314, EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.
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Informações Complementares
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15827605900052024 - UASG Minuta: 193028
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 681.580,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 681.580,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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2024NE000281
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.007082/2024-96
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12/11/2024
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31/12/2024
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681.580,00
|
1
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681.580,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
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2024NE000281
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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681.580,00
|
681.580,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000001647
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2024-12-16
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52710.007082/2024-96
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2025-02-04
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681580.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARQUIVO DESLIZANTE
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1610
|
398
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640780.0000
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|
Material
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ARQUIVO DESLIZANTE
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80
|
510
|
40800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.248.122-**
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JAFE PRAIA LIMA CORDEIRO
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Gestor
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***.952.752-**
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DAVID CARDOSO DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.806.322-**
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MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LOUREIRO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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