|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00042/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.778.168/0001-89 - K2 IT LTDA
|
|
Processo
|
23172.000642/2023-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
16/01/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.550,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.550,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.550,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/01/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000642/2023-37
|
16/01/2025
|
16/01/2028
|
8.550,00
|
1
|
8.550,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2024NE000485
|
L20MPP6000N - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2024NE000486
|
LEM04P41ALN - REEST E MODERN DAS INSTITUICOES - ATILA LIRA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
550,00
|
550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
685
|
2025-05-20
|
23172.000642/2023-37
|
2025-06-09
|
550.00
|
|
684
|
2025-05-19
|
23172.000642/2023-37
|
2025-06-09
|
8000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
8000
|
8000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
1
|
550
|
550.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.790.713-**
|
THIAGO RAFAEL PEREIRA DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.794.463-**
|
ADSON RICHARDSON ARAUJO BATISTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
