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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000654
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00112/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.198.980/0001-04 - ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
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Processo
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23089.004592/2024-97
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Objeto
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PROCESSO 23089.004592/2024-97, PREGÃO 112/2023, RL 251/2024 CAMPUS DIADEMA
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Informações Complementares
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15303105001122023 - UASG Minuta: 153031
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Vig. Início
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21/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 73.129,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 73.129,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2024
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2024NE000654
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000654 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.004592/2024-97
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21/06/2024
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31/12/2024
|
73.129,90
|
1
|
73.129,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
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2024NE000654
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M20RKG19DIN - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - DIARIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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73.129,90
|
40.768,46
|
1.433,69
|
30.927,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2323
|
2025-01-14
|
23089.004592/2024-97
|
2025-01-20
|
2493.30
|
|
2322
|
2025-01-14
|
23089.004592/2024-97
|
2025-01-20
|
2493.30
|
|
2344
|
2025-02-11
|
23089.004592/2024-97
|
2025-02-18
|
2200.00
|
|
2345
|
2025-02-11
|
23089.004592/2024-97
|
2025-02-11
|
2493.30
|
|
2352
|
2025-02-18
|
23089.004592/2024-97
|
2025-02-18
|
9572.66
|
|
2343
|
2025-02-11
|
23089.004592/2024-97
|
2025-02-18
|
2200.00
|
|
2409
|
2025-05-08
|
23089.004592/2024-97
|
2025-05-08
|
2493.30
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FRETAMENTO
|
12
|
2493.3
|
29919.6000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
7
|
2200
|
15400.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
15
|
168.61
|
2529.1500
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1500
|
10.33
|
15495.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
5
|
1666.67
|
8333.3500
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
10
|
115.28
|
1152.8000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
300
|
1
|
300.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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