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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200404 - SR/PF/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200404 - SR/PF/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000149
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.492.014/0001-19 - CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA.
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Processo
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08297.002545/2023-89
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Objeto
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MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE
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Informações Complementares
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MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES...
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Vig. Início
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08/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.387,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.387,50
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Valor Acumulado
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R$ 6.387,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2024
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2024NE000149
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.002545/2023-89
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08/08/2024
|
31/12/2024
|
6.387,50
|
1
|
6.387,50
|
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16/10/2026
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2024NE000149
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Termo de Encerramento
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08/08/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200404
|
2024NE000149
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PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.387,50
|
6.387,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4591
|
2025-01-02
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08297.002545/2023-89
|
2025-01-13
|
6387.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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REAGENTE ANALÍTICO 4
|
3
|
699.95
|
2099.8500
|
|
Material
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REVELADOR IMPRESSÃO
|
3
|
111.95
|
335.8500
|
|
Material
|
LANTERNA ELÉTRICA
|
2
|
48.95
|
97.9000
|
|
Material
|
LANTERNA NÃO ELÉTRICA
|
2
|
149.95
|
299.9000
|
|
Material
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SUPORTE SECUNDÁRIO DOBRÁVEL
|
10
|
69.95
|
699.5000
|
|
Material
|
PINCEL LABORATÓRIO
|
2
|
67.45
|
134.9000
|
|
Material
|
PINCEL LABORATÓRIO
|
4
|
79.95
|
319.8000
|
|
Material
|
PINCEL LABORATÓRIO
|
2
|
169.95
|
339.9000
|
|
Material
|
REVELADOR - IMPRESSAO DIGITAL LATENTE
|
3
|
220
|
660.0000
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO 4
|
2
|
699.95
|
1399.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.776.985-**
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MAÍRA PRATA DE ARAÚJO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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