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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155909 - HUJBB E BF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155909 - HUJBB E BF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2020
Unidade Realizadora da Compra 158172 - HUJBB - PA
Número da Compra 00034/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Processo 23768.005034/2020-76
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO ININTERRUPTA DE GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E NÃO LIQUEFEITOS COM CESSÃO,EM REGIME DE COMODATO DE TANQUES CRIOGÊNICOS, EVAPORADORES E MISTURADORES PARA O CHU-UFPA/EBSERH.
Informações Complementares
Vig. Início 25/08/2020
Vig. Fim 03/08/2026
Situação Rescindido
Valor Global R$ 3.367.596,79
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 280.633,07
Valor Acumulado R$ 15.220.256,86
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/08/2020 00017/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23768.005034/2020-76 25/08/2020 24/08/2021 2.358.737,86 1 2.358.737,86
24/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR E REAJUSTAR O CONTRATO ORIGINAL EM 30,27% (TRINTA INTEIROS E VINTE E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IGP-M/FGV ACUMULADO NO PERÍODO SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021, A VIGER NO PERÍODO DE 25/08/2021 A 24/08/2022. 25/08/2021 24/08/2022 3.072.727,81 12 256.060,65
24/08/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR E REAJUSTAR O CONTRATO ORIGINAL EM 10,08% (DEZ INTEIROS E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IGP-M/FGV ACUMULADO NO PERÍODO AGO/2021 A JUL/2022, A VIGER NO PERÍODO DE 25/08/2022 A 24/08/2023 25/08/2022 24/08/2023 3.470.055,64 12 289.171,30
01/11/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 17/2020, FIRMADO POR ESTE CHU UFPA/EBSERH JUNTO À WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, CONFORME OS VALORES MENSAL E GLOBAL CORRETOS DA AVENÇA, RESPECTIVAMENTE, R$ 281.871,56 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) E R$ 3.382.458,77 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), A PARTIR DE DETECÇÃO DE ERRO NA DEFINIÇÃO DO VALOR GLOBAL ATUALIZADO (COM REAJUSTE) DO CONTRATO, EXPLICADO EM DETALHES À CONTRATADA NA CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA (24219222), TENDO SIDO OBTIDO DESTA A CONCORDÂNCIA COM A NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO (25165973). 25/08/2020 24/08/2023 3.382.458,77 12 281.871,56
24/08/2023 00003/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 25/08/2023 E ENCERRAMENTO EM 24/08/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II OU INCISO IV, DA LEI N.º 8.666/1993. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO. 25/08/2023 24/08/2024 3.150.424,10 12 262.535,34
22/08/2024 00004/2024 Termo Aditivo A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 25/08/2024 E ENCERRAMENTO EM 24/08/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II OU INCISO IV, DA LEI N.º 8.666/1993.B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.) 25/08/2024 24/08/2025 3.270.770,30 12 272.564,19
24/08/2025 00005/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 25/08/2025 E ENCERRAMENTO EM 24/08/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II E § 4º, DA LEI N.º 8.666/1993. B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA CONTRATO. 25/08/2025 24/08/2026 3.367.596,79 12 280.633,07
03/08/2026 00017/2020 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE AO PREGÃO Nº 90.050/2025, QUE TRATA DO MESMO OBJETO. 25/08/2020 03/08/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155909 2024NE001082 IBM4NC01720 - IBM4NC01720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 331.145,28 0,00 0,00 331.145,28 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2020NE800669 IR01UF01720 - IR01UF01720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 259.360,46 259.360,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2021NE000574 IDO36KS1720 - IDO36KS1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 91.626,59 0,00 0,00 91.626,59 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2021NE000844 IBD21KX1720 - IBD21KX1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 150,45 0,00 0,00 0,00 150,45 0,00 0,00 150,45
155909 2021NE000845 IDDR1KX1720 - IDDR1KX1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7,79 0,00 0,00 0,00 7,79 0,00 0,00 7,79
155909 2021NE000846 IDO40KX1720 - IDO40KX1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 143,74 0,00 0,00 0,00 143,74 0,00 0,00 143,74
155909 2021NE000847 IDO42KX1720 - IDO42KX1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 982,12 0,00 0,00 0,00 982,12 0,00 0,00 982,12
155909 2021NE000848 IDO43KX1720 - IDO43KX1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.152,51 0,00 0,00 0,00 8.152,51 0,00 0,00 8.152,51
155909 2021NE000841 IBM21KS1720 - IBM21KS1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35,04 0,00 0,00 0,00 35,04 0,00 0,00 35,04
155909 2021NE000843 IBD21KX1720 - IBD21KX1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54,08 0,00 0,00 0,00 54,08 0,00 0,00 54,08
155909 2021NE000842 IBD21KX1720 - IBD21KX1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE000193 IBF2JPS1720 - IBF2JPS1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.883,94 0,00 0,00 13.883,94 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE000194 IDF2JPS1720 - IDF2JPS1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.279,74 0,00 0,00 13.279,74 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE000195 IBF1JPS1720 - IBF1JPS1720[ 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.998,15 0,00 0,00 1.998,15 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE000191 IBM2JPS1720 - IBM2JPS1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 439.535,66 0,00 0,00 439.535,66 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE000192 IDM2JPS1720 - IDM2JPS1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.635,90 0,00 0,00 37.635,90 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2023NE000458 IDM30CPS172 - IDM30CPS172 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 819.888,02 0,00 0,00 819.888,02 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE000291 IDM2JPS1720 - IDM2JPS1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 485.140,21 0,00 0,00 485.140,21 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2023NE001002 IDM30CPS172 - IDM30CPS172 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 221.137,34 0,00 0,00 221.137,34 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2023NE001206 ICDR0CPS172 - ICDR0CPS172 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 216.704,80 12.573,41 0,00 204.131,39 12.573,41 0,00 0,00 12.573,41
155909 2022NE000507 IDM2JPS3419 - IDM2JPS3419 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 349.266,58 0,00 0,00 349.266,58 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE000768 ICRRJPS3419 - ICRRJPS3419 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 229.878,84 0,00 0,00 189.349,30 40.529,54 0,00 0,00 40.529,54
155909 2022NE001328 IBDR0000000 - IBDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 183.404,58 0,00 0,00 0,00 183.404,58 0,00 0,00 183.404,58
155909 2022NE001327 IBDR0000000 - IBDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 286.569,66 0,00 0,00 0,00 286.569,66 0,00 0,00 286.569,66
155909 2022NE001329 IBDR0000000 - IBDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 103.165,08 0,00 0,00 0,00 103.165,08 0,00 0,00 103.165,08
155909 2022NE001288 IBDRJPS1720 - IBDRJPS1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 113.983,55 0,00 0,00 0,00 113.983,55 0,00 0,00 113.983,55
155909 2023NE000350 IBM30CPS172 - IBM30CPS172 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 179.237,13 0,00 0,00 179.237,13 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2024NE001427 IBM4NC01720 - IBM4NC01720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 701.003,78 217.637,90 10.579,90 472.785,98 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2024NE001778 ICHR0C01720 - ICHR0C01720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2024NE002039 ICHR0C01720 - ICHR0C01720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.364.081,81 1.364.081,81 0,00 0,00 1.364.081,81 0,00 19,29 1.364.081,81
155909 2024NE002052 ICHR0C01720 - ICHR0C01720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.944,35 35.944,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2023NE001466 IDM30CPS172 - IDM30CPS172 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 201.832,64 15.115,74 0,00 186.716,90 15.115,74 0,00 0,00 15.115,74
155909 2023NE001645 ICDR0CA1223 - ICDR0CA1223 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 497.381,54 497.381,54 0,00 0,00 497.381,54 0,00 0,00 497.381,54
155909 2024NE000327 IBM4NC01720 - IBM4NC01720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 301.550,46 0,00 0,00 301.550,46 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2024NE000700 ICHR0C01720 - ICHR0C01720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 301.550,46 0,00 0,00 301.550,46 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2020NE800364 KM20DL03219 - KM20DL03219 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 526.885,12 234.219,03 18.520,21 274.145,88 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2020NE800329 KM20DL03219 - KM20DL03219 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2021NE000082 IDM21K01720 - IDM21K01720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 589.682,83 0,00 0,00 588.237,55 1.445,28 0,00 0,00 1.445,28
155909 2021NE000828 IBM21KS1720 - IBM21KS1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102.837,14 0,00 0,00 0,00 102.837,14 0,00 0,00 102.837,14
155909 2021NE000829 IBD21KX1720 - IBD21KX1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 71.979,84 0,00 0,00 0,00 71.979,84 0,00 0,00 71.979,84
155909 2022NE000234 ICRRJPS1720 - ICRRJPS1720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 211.018,39 0,00 0,00 211.018,39 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2025NE001545 ICHRNC305GL - ICHRNC305GL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2025NE001549 ICHRNC305GL - ICHRNC305GL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 58.568,88 0,00 9.594,14 48.974,74 0,00 0,00 0,00 9.594,14
155909 2026NE000174 IDM6NR305GL - ATUALIZAR PI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 164.041,99 0,00 0,00 164.041,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-11-22 153636.39
Seguro Garantia 2025-11-23 163538.51
Seguro Garantia 2024-08-24 157521.21
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ENVELOPE 124 38.39409 4760.8672
Material ENVELOPE 68 385.1144 26187.7792
Material ENVELOPE 360000 4.286431 1543115.1600
Material ENVELOPE 252000 4.263985 1074524.2200
Material ENVELOPE 7700 59.26151 456313.6270
Material ENVELOPE 11335 17.50907 198465.3085
Material ENVELOPE 330 164.8826 54411.2580
Material ENVELOPE 306 17.35947 5311.9978
Material ENVELOPE 7 132.0878 924.6146
Material ENVELOPE 27 132.665 3581.9550
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.028.452-** MARCIA MORAES PAULINO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.303.802-** ALINE FARIAS RIBEIRO Fiscal Técnico
***.766.613-** ÉRICA DE TÁSSIA CARVALHO CARDOSO Fiscal Técnico
***.955.792-** ELOY MORAES DOS PRAZERESNETO Fiscal Técnico Substituto
***.234.922-** JOSUÉ NONATO DO NASCIMENTO Fiscal Administrativo
***.287.832-** ARNALDO SILVA ASSIS Fiscal Administrativo Substituto
***.795.242-** ERLAN OLIVEIRA MENDONÇA Fiscal Setorial
***.377.772-** DIEGO PEREIRA DE SANTANA Fiscal Setorial Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apólice de Garantia 148.32 KB 10/09/2024 12:58:12
Apólice de Garantia 133.27 KB 09/09/2024 14:52:07
4º Termo Aditivo contrato 173.58 KB 09/09/2024 14:49:18
3º Termo Aditivo contrato 172.51 KB 09/09/2024 14:48:01
2º Termo Aditivo contrato 2.25 MB 09/09/2024 14:46:27
1º Termo Aditivo Contrato 221.70 KB 09/09/2024 14:40:24
1° TERMO de APOSTILAMENTO 132.67 KB 09/09/2024 14:39:47
CONTRATO 3.52 MB 09/09/2024 14:37:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo