|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152140 - IFB-TAGUATINGA NORT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152140 - IFB-TAGUATINGA NORT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000049
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
00024/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA
|
|
Processo
|
23162.001330.2023-60
|
|
Objeto
|
REGISTRO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 146/2024 - DRAP/DGTG/RIFB/IFBRASILIA. 2024ND000094 PROC.: 23162.001330.2023-60
|
|
Informações Complementares
|
15814305000242023 - UASG Minuta: 152140
|
|
Vig. Início
|
08/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 160,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 160,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2024
|
2024NE000049
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23162.001330.2023-60
|
08/11/2024
|
31/12/2024
|
160,60
|
1
|
160,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152140
|
2024NE000049
|
LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
160,60
|
160,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7913
|
2025-01-28
|
23162.001330/2023-60
|
2025-01-31
|
160.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOMADA
|
5
|
9.2
|
46.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
6
|
9.1
|
54.6000
|
|
Material
|
TOMADA
|
5
|
12
|
60.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.533-**
|
LIDIANA LIMA DE ALBUQUERQUE MENEZES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.112.591-**
|
JOSÉ LUIZ ARAÚJO DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
