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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000154
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.536.180/0001-84 - ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23037.000608.2023-17
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PARA O IFRN CAMPUS IPANGUAÇU. PNAE REFERENTE AO PREGÃO SRP 01/2023 UASG 158365.
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Informações Complementares
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15836505000012023 - UASG Minuta: 158367
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Vig. Início
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12/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.144,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 25.144,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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2023NE000154
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.000608.2023-17
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12/12/2023
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31/12/2023
|
25.144,45
|
1
|
25.144,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158367
|
2023NE000154
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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25.144,45
|
25.144,45
|
0,00
|
0,00
|
25.144,45
|
25.144,45
|
25.144,45
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4600
|
2025-01-20
|
23037.000073/2025-46
|
2025-01-20
|
539.66
|
|
4639
|
2025-01-22
|
23037.000223/2025-11
|
2025-01-27
|
867.28
|
|
4786
|
2025-02-21
|
23037.000417/2025-17
|
2025-03-06
|
666.98
|
|
5074
|
2025-04-22
|
23037.000681/2025-51
|
2025-04-24
|
1837.34
|
|
5095
|
2025-04-24
|
23037.000705/2025-71
|
2025-04-28
|
1052.00
|
|
5206
|
2025-05-15
|
23037.000821/2025-91
|
2025-05-19
|
560.00
|
|
5230
|
2025-05-22
|
23037.000884/2025-47
|
2025-05-28
|
526.00
|
|
5264
|
2025-05-29
|
23037.000923/2025-14
|
2025-06-02
|
359.70
|
|
5300
|
2025-06-05
|
23037.000976/2025-27
|
2025-06-05
|
885.70
|
|
5353
|
2025-06-12
|
23037.000997/2025-42
|
2025-06-13
|
885.70
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
9.89
|
1978.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
40.97
|
4097.0000
|
|
Material
|
SAL
|
5
|
1.49
|
7.4500
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
150
|
7.24
|
1086.0000
|
|
Material
|
TANGERINA MORGOTE
|
1000
|
10.52
|
10520.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
600
|
5.6
|
3360.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
200
|
8.49
|
1698.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
11.99
|
2398.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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