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Órgão 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153152 - UFRJ/HUCFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153152 - UFRJ/HUCFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2019
Unidade Realizadora da Compra 153152 - UFRJ/HUCFF
Número da Compra 00017/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.402.552/0005-50 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Processo 23079.001754/2019-97
Objeto AQUISIÇÃO PARCELADA DE RADIOFÁRMACOS.
Informações Complementares PRORROGA E ATUALIZA TABELA DE PRAZOS PARA PEDIDOS...
Vig. Início 25/06/2019
Vig. Fim 26/06/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.330.844,10
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 110.903,68
Valor Acumulado R$ 5.550.668,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/06/2019 00019/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.001754/2019-97 25/06/2019 24/06/2020 1.332.215,19 1 1.332.215,19
28/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 019/20019, COM A EMPRESA IPEN/CNEN. 26/06/2020 26/06/2021 1.332.215,19 1 1.332.215,19
02/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 27/06/2021 27/06/2022 1.332.215,19 12 111.017,93
02/06/2022 00001/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/06/2022 A 27/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE RADIOFÁRMACOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO A SER ENCAMINHADA PELO CLIENTE. 28/06/2022 27/06/2023 1.332.215,19 12 111.017,93
26/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/06/2023 A 26/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE RADIOFÁRMACOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO A SER ENCAMINHADA PELO CLIENTE. 26/06/2023 26/06/2024 1.332.215,19 12 111.017,93
01/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo A CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D” E § 5°, DA LEI N° 8.666, DE 21 JUNHO DE 993, RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE RADIOFÁRMACOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO A SER ENCAMINHADA PELO CLIENTE, NO PERCENTUAL DE 20%, COM VIGÊNCIA DE 04/04/2024, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 322 DE 28 DE MARÇO DE 2024, PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 65, SEÇÃO 1, PÁGINA 12, ATÉ 26/04/2024. 01/05/2024 26/06/2024 1.330.844,10 12 110.903,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153152 2021NE001627 -8 - SEM INFORMACAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 60.407,50 0,00 0,00 60.407,50 0,00 0,00 0,00 0,00
153152 2021NE002134 -8 - SEM INFORMACAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 72.489,00 0,00 0,00 22.099,86 50.389,14 0,00 0,00 50.389,14
153152 2023NE001326 -8 - 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 33.386,78 0,00 0,00 33.386,78 0,00 0,00 0,00 0,00
153152 2023NE001735 -8 - 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 36.244,50 1.111,37 0,00 35.133,13 1.111,37 0,00 0,00 1.111,37
153152 2022NE001475 -8 - 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 72.489,00 0,00 0,00 52.321,42 20.167,58 0,00 0,00 20.167,58
153152 2023NE000388 -8 - 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 36.244,40 0,00 0,00 36.244,40 0,00 0,00 0,00 0,00
153152 2023NE000389 -8 - 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153152 2022NE000897 -8 - 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 72.489,00 0,00 0,00 72.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153152 2023NE002223 -8 - SEM INFORMACAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 36.244,50 36.244,50 0,00 0,00 36.244,50 0,00 0,00 36.244,50
153152 2024NE000220 -8 - 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 36.244,50 0,00 0,00 36.244,50 0,00 0,00 0,00 0,00
153152 2024NE000643 - 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 151.018,75 4.409,76 0,00 146.608,99 0,00 0,00 0,00 0,00
153152 2024NE000910 - 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 36.244,50 0,00 0,00 36.244,50 0,00 0,00 0,00 0,00
153152 2024NE001290 -8 - 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153152 2019NE800880 -8 - SEM INFORMACAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153152 2021NE000847 -8 - SEM INFORMACAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO 12 1796.4 21556.8000
Material RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO 48 1342 64416.0000
Material RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO 36 3501 126036.0000
Material RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO 48 2381.4 114307.2000
Material RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO 48 490.8 23558.4000
Material RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO 72 1057.8 76161.6000
Material RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO 36 9705.7 349405.2000
Material RADIOFÁRMACO - REAGENTE 36 224.4 8078.4000
Material RADIOFÁRMACO - REAGENTE 72 224.4 16156.8000
Material RADIOFÁRMACO - REAGENTE 12 224.4 2692.8000
Material RADIOFÁRMACO - REAGENTE 72 224.4 16156.8000
Material RADIOFÁRMACO - REAGENTE 24 224.4 5385.6000
Material RADIOFÁRMACO - REAGENTE 24 224.4 5385.6000
Material GERADOR DE TECNÉCIO 99MTC 53 7248.9 384191.7000
Material RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO 72 979.8 70545.6000
Material RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO 24 0 0.0000
Material RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO 32 1462.8 46809.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo