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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158951 - CAMPUS BATURITE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158951 - CAMPUS BATURITE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000058
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.256.763/0001-64 - PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA
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Processo
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23484.001747/2024-71
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Objeto
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FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO
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Informações Complementares
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15831906900172024 - UASG Minuta: 158951
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.067,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.067,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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2024NE000058
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23484.001747/2024-71
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25/11/2024
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31/12/2024
|
18.067,50
|
1
|
18.067,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158951
|
2024NE000058
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.067,50
|
15.577,10
|
0,00
|
2.490,40
|
22.813,45
|
7.236,35
|
14.494,14
|
8.340,75
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
351
|
2025-01-06
|
23484.000114/2025-26
|
2025-01-17
|
1175.90
|
|
454
|
2025-03-07
|
23484.000556/2025-72
|
2025-03-11
|
554.40
|
|
566
|
2025-04-22
|
23484.000935/2025-62
|
2025-04-23
|
554.40
|
|
763
|
2025-06-12
|
23484.001379/2025-41
|
2025-06-17
|
554.40
|
|
1005
|
2025-08-18
|
23484.001753/2025-17
|
2025-08-22
|
1763.85
|
|
1342
|
2025-10-02
|
23484.002258/2025-17
|
2025-10-02
|
554.40
|
|
1.593
|
2025-11-06
|
23484.002552/2025-29
|
2025-11-07
|
1453.10
|
|
1.753
|
2025-12-01
|
23484.001747/2024-71
|
2025-12-02
|
1175.90
|
|
1.770
|
2025-12-02
|
23484.002769/2025-39
|
2025-12-02
|
138.60
|
|
1.893
|
2025-12-17
|
23484.002876/2025-67
|
2025-12-17
|
415.80
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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GÁS COMPRIMIDO
|
72
|
138.6
|
9979.2000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
18
|
449.35
|
8088.3000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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