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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158710 - IFSP BOITUVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158710 - IFSP BOITUVA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000058
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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80.574.965/0001-27 - ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIMENTOS LTDA.
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Processo
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23431.001909.2023-13
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Objeto
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SRP 01/2023- UG 158154 - PROC.23431.001909.2023-13 - AQUIS. MAT. PERMANENTE - ACERVO BIBLIOGRÁFICO - ENTREGA AV.ZÉLIA DE LIMA ROSA,100 - RECANTO DAS PRIMAVERAS I BOITUVA/SP - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - IFSP CAMPUS BOITUVA.
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Informações Complementares
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15815405000012023 - UASG Minuta: 158710
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Vig. Início
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20/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 34.999,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.999,71
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2023
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2023NE000058
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.001909.2023-13
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20/09/2023
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31/12/2023
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34.999,71
|
1
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34.999,71
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17/10/2026
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2023NE000058
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Termo de Encerramento
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20/09/2023
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31/12/2023
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158710
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2023NE000058
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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34.999,71
|
34.999,71
|
0,00
|
0,00
|
34.999,71
|
11.401,19
|
11.920,36
|
23.079,35
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27521
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2024-12-09
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23431.001909/2023-13
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2025-01-16
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96.84
|
|
29245
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2025-02-07
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23431.001909/2023-13
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2025-02-20
|
8679.71
|
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30139
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2025-05-23
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23431.001909/2023-13
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2025-06-11
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114.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LIVRO DIDÁTICO
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61403
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0.57
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34999.7100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.444.188-**
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RAFAEL AUGUSTO ROCHA MAIA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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