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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
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Número da Compra
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00136/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Setor de Engenharia Clínica
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.035.459/0001-72 - HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
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Processo
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23759.012346/2019-10
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Objeto
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FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES AO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DAUFPR.(VT)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2019
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Vig. Fim
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26/05/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 122.499,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 122.499,99
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Valor Acumulado
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R$ 122.499,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2019
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00031/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 705980/2018-08
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27/05/2019
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26/05/2022
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552.499,85
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1
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552.499,85
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23/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2019, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. SUB-ROGANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, ATRAVÉS DO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS. SUB-ROGADA: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL CHC/UFPR (LFN).
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27/05/2019
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26/05/2022
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122.499,99
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1
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122.499,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153808
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2019NE802625
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SCONTN71HCN - REMANEJAMENTO PI CONTRATOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DESFIBRILADOR
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15
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15999.99
|
239999.8500
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Material
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VENTILÔMETRO
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5
|
22000
|
110000.0000
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|
Material
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DESFIBRILADOR
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15
|
13500
|
202500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.609.914-**
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JOSÉ FERNANDO DE JESUS BARROS TEIXEIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.591.285-**
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ANDRE FELIPE BRESCOVICI NUNES
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Gestor
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***.943.188-**
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RENATO DA SILVA MOURA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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