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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153258 - DTI/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153258 - DTI/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 153258 - DTI/UFMG
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 30.552.887/0001-91 - AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.
Processo 23072.009543/2019-62
Objeto SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE REDUNDANTE DE FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DO CENTRO DE BELO HORIZONTE - MEDICINA, ARQUITETURA E DIREITO.
Informações Complementares
Vig. Início 06/08/2019
Vig. Fim 06/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 99.643,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.303,64
Valor Acumulado R$ 347.888,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/08/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.009543/2019-62 06/08/2019 06/08/2021 163.300,00 24 6.804,17
05/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO E REALIZAR REAJUSTE DE VALORES. 06/08/2021 06/08/2023 175.694,30 24 7.320,60
19/09/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS 06/08/2019 06/08/2023 193.483,09 24 8.061,80
29/06/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO 06/08/2023 06/08/2024 96.741,48 12 8.061,79
29/08/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE 06/08/2019 06/08/2024 99.643,68 12 8.303,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153258 2022NE000031 M0000G1958N - DTI - TELEFONE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 76.911,95 0,00 0,00 68.850,16 8.061,79 0,00 0,00 8.061,79
153258 2023NE000012 M0000G1958N - DTI - TELEFONE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 97.950,73 8.303,64 0,00 89.647,09 8.303,64 0,00 0,00 8.303,64
153258 2023NE000022 M0000G1958N - DTI - TELEFONE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153258 2024NE000002 M0000G1958N - DTI - TELEFONE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 59.786,21 0,00 0,00 59.786,21 0,00 0,00 0,00 0,00
153258 2019NE800181 M0754G1958J - ATI - LINKS DE DADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153258 2020NE800018 M0000G1958J - DTI - TELEFONE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153258 2020NE800341 M0000G1958J - DTI - TELEFONE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.412,48 6.804,16 6.804,16 6.804,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153258 2021NE000012 M0000G1958J - DTI - TELEFONE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 84.232,12 0,00 0,00 76.911,52 7.320,60 0,00 0,00 7.320,60
153258 2022NE000005 M0000G1958J - DTI - TELEFONE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.320,60 0,00 0,00 7.320,60 0,00 0,00 0,00 0,00
153258 2022NE000011 M0000G1958J - DTI - TELEFONE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.320,60 0,00 0,00 7.320,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2930 2024-05-08 23072.009543/2019-62 2024-05-08 3381.45
2530 2023-10-04 23072.009543/2019-62 2023-11-08 2537.36
2531 2023-10-04 23072.009543/2019-62 2023-11-08 3381.45
2532 2023-10-04 23072.009543/2019-62 2023-11-08 2384.83
2591 2023-11-08 23072.009543/2019-62 2023-11-08 3381.45
2592 2023-11-08 23072.009543/2019-62 2023-11-08 2537.36
2590 2023-11-08 23072.009543/2019-62 2023-11-08 2384.83
2641 2023-12-04 23072.009543/2019-62 2023-12-04 3381.45
2642 2023-12-04 23072.009543/2019-62 2023-12-04 2537.36
2640 2023-12-04 23072.009543/2019-62 2023-12-04 2384.83
2703 2024-01-03 23072.009543/2019-62 2024-01-03 2537.36
2702 2024-01-03 23072.009543/2019-62 2024-01-03 3381.45
2701 2024-01-03 23072.009543/2019-62 2024-01-03 2384.83
2781 2024-02-06 23072.009543/2019-62 2024-02-06 2384.83
2782 2024-02-06 23072.009543/2019-62 2024-02-06 3381.45
2783 2024-02-06 23072.009543/2019-62 2024-02-06 2537.36
2831 2024-03-12 23072.009543/2019-62 2024-03-12 2384.83
2832 2024-03-12 23072.009543/2019-62 2024-03-12 3381.45
2833 2024-03-12 23072.009543/2019-62 2024-03-12 2537.36
2862 2024-04-03 23072.009543/2019-62 2024-04-03 2384.83
2863 2024-04-03 23072.009543/2019-62 2024-04-03 3381.45
2868 2024-04-03 23072.009543/2019-62 2024-04-03 2537.36
2929 2024-05-08 23072.009543/2019-62 2024-05-08 2384.83
2931 2024-05-08 23072.009543/2019-62 2024-05-08 2537.36
2979 2024-06-06 23072.009543/2019-62 2024-07-03 2384.83
2980 2024-06-06 23072.009543/2019-62 2024-07-03 3381.45
2981 2024-06-06 23072.009543/2019-62 2024-07-03 2537.36
3035 2024-07-08 23072.009543/2019-62 2024-08-07 2384.83
3036 2024-07-08 23072.009543/2019-62 2024-08-07 3381.45
3037 2024-07-08 23072.009543/2019-62 2024-08-07 2537.36
3252 2024-10-18 23072.009543/2019-62 2024-10-21 476.97
3253 2024-10-18 23072.009543/2019-62 2024-10-21 676.29
3254 2024-10-18 23072.009543/2019-62 2024-10-21 507.47
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 2384.83 28617.9600
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 3381.45 40577.4000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 2537.36 30448.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.912.186-** GUILHERME HENRIQUE SILVA GOMES Fiscal Administrativo
***.632.026-** THALITA FERREIRA DRUMOND Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo