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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155902 - EBSERH CHC-UFPR
Unidade Gestora Origem do Contrato 153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2019
Unidade Realizadora da Compra 153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
Número da Compra 00046/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Unidade de Cabeça e Pescoço - DGC/GAS/CHC-UFPR
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Processo 23759.012334/2019-87
Objeto FORNECIMENTO DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL AASI E PROTETIZAÇÃO, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2019
Vig. Fim 30/06/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 165.789,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 13.815,79
Valor Acumulado R$ 165.789,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/07/2019 00022/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.701182/2019-80 01/07/2019 30/06/2020 158.070,96 1 158.070,96
23/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. SUB-ROGANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, ATRAVÉS DO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS. SUB-ROGADA: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL CHC/UFPR (LFN). 01/07/2019 30/06/2020 158.073,00 1 0,00
29/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS DOZE (DOZE) MESES, SEM REAJUSTEDE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E SUA PROTETIZAÇÃOPARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE CURITIBA. (RB) 01/07/2020 30/06/2021 158.073,00 1 0,00
29/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2021 A 30/06/2022, SEM REAJUSTE DE PREÇOS. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 4,8815% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 01/07/2021. 01/07/2021 30/06/2022 165.789,48 12 13.815,79
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155902 2021NE410085 UBM21000000 - UBM21000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.300,00 0,00 0,00 14.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2021NE410216 UBM21000000 - UBM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 47.515,79 0,00 0,00 23.600,00 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00
155902 2022NE460252 UBM2O000000 - UBM2O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.013,64 0,00 0,00 4.013,64 0,00 0,00 0,00 0,00
153808 2019NE803194 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2020NE801596 FM20GS02219 - FM20GS02219 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153808 2019NE807721 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2020NE800765 FM20GS02219 - FM20GS02219 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2021NE410026 FM210000000 - FM210000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.725,00 0,00 0,00 34.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2021NE410075 UBM21000000 - UBM21000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.725,00 0,00 0,00 7.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2022NE460005 UBM22000000 - UBM22000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.486,36 0,00 0,00 7.486,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MÓDULO AMPLIFICADOR 12 13815.79 165789.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.320.153-** RAQUEL RODRIGUES SOUSA DE MENEZES Fiscal Técnico
***.260.058-** RENATA SILVIA DOS SANTOS KUCKELHAUS Fiscal Técnico Substituto
***.046.744-** FABRÍCIO ALVES DA SILVA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo