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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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00094/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.442.360/0003-89 - TELTEX TECNOLOGIA S.A
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Processo
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23422.018023/2019-64
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEMONITORAMENTO IP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2019
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Vig. Fim
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20/12/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 3.376.668,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.376.668,65
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Valor Acumulado
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R$ 3.376.668,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2019
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00042/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.018023/2019-64
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20/12/2019
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20/12/2020
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3.376.668,65
|
1
|
3.376.668,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2019NE800676
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MC002G23ASN - ACAO C.2 - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.200,00
|
3.200,00
|
3.200,00
|
0,00
|
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158658
|
2019NE800677
|
MC002G23ASN - ACAO C.2 - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
87.329,98
|
0,00
|
0,00
|
87.329,98
|
|
158658
|
2019NE800678
|
MC002G23ASN - ACAO C.2 - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
86.415,13
|
0,00
|
0,00
|
86.415,13
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
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100
|
2440
|
244000.0000
|
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Material
|
TECLADO MICROCOMPUTADOR
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20
|
9401.8
|
188036.0000
|
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Serviço
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TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
|
2
|
1600
|
3200.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
|
2
|
1600
|
3200.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
|
50
|
2450
|
122500.0000
|
|
Material
|
COMPUTADOR
|
5
|
57413.33
|
287066.6500
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
4600
|
450
|
2070000.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
200
|
2293.33
|
458666.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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