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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00121/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CHEFIA DE SUPRIMENTO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
Processo 65492.006628/2024-55
Objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
Informações Complementares
Vig. Início 17/01/2025
Vig. Fim 17/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.134.226,19
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.134.226,19
Valor Acumulado R$ 6.134.226,19
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/01/2025 00121/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.006628/2024-55 17/01/2025 17/01/2026 6.134.226,19 1 6.134.226,19
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2024NE000586 F1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O EME 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.986,25 29.986,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000585 FBA1194COMB - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.708,53 8.708,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000583 B2MNAQU0000 - MNT DE AQUARTELAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.466,96 3.466,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000584 B1IMDTSCRED - DESTAQUE DE CREDITO IMBEL/DEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.495,45 31.495,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000578 C1DTDEFOUTR - ECEME - TED 24-EME-017 - STI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.486,68 1.486,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000579 F1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O EME 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 437.118,77 437.118,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000580 OCS70005001 - OPERACOES CONJUNTAS OU COMBINADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 117.359,47 117.359,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000581 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.996,00 59.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000582 OCS70020001 - EEXC CJ GUARDIAO CIBERNETICO 6.0-COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.995,42 9.995,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000577 E1DTDEFCLOG - DESTAQUES DO MD PARA O COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 159.997,17 159.997,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000576 E1DTDEFCLOG - DESTAQUES DO MD PARA O COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 61.294,64 61.294,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000575 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.992,77 34.992,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000574 E1DTDEFCLOG - DESTAQUES DO MD PARA O COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 79.980,96 79.980,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000573 B2SUMEA0000 - SUP MAT E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 94.959,39 94.959,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000572 E6MMPLJBS10 - COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.072.412,38 1.072.412,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 5255 5.9932 31494.2660
Material ÓLEO DIESEL 1021600 5.9737 6102731.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 5.44 MB 17/01/2025 10:33:29
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo