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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23466.000527/2024-48
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Objeto
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EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES (REFEITÓRIO, PNAE E CANTINA), DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO - ROCAS DO IFRN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, PROJETO BÁSICO, TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO TODOS OS ANEXOS CONSTANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2025
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Vig. Fim
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19/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.642.420,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.642.420,28
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Valor Acumulado
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R$ 11.421.963,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000527/2024-48
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20/01/2025
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20/10/2025
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1.567.441,72
|
1
|
1.567.441,72
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14/10/2025
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00332/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAR O VALOR DO CONTRATO 13/2025 PROAD/IFRN, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 74.978,57, EQUIVALENTE A 4.78%, CONSIDERANDO A DIFERENÇA ENTRE O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DA PLANILHA DE READEQUAÇÃO E PRORROGAR EM 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS) O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PARECER Nº 41/2025 - DIENG/PROAD/RE/IFRN, COM TERMO INICIAL EM 20 DE OUTUBRO DE 2025 E TERMO FINAL EM 19 DE MARÇO DE 2026
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14/10/2025
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19/03/2026
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1.642.420,28
|
1
|
1.642.420,28
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04/03/2026
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00050/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00013/2025-PROAD/IFRN.
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19/03/2026
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19/09/2026
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1.642.420,28
|
1
|
1.642.420,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
|
2024NE000171
|
LPP02P41MJ9 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
160.000,00
|
160.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2025NE000012
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LPP02P41MJ9 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.006.207,49
|
1.006.207,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
|
2026-07-30
|
23466.000527/2024-48
|
2026-08-03
|
436154.96
|
|
001062
|
2025-02-28
|
23466.000527/2024-48
|
2025-03-10
|
35468.44
|
|
001072
|
2025-05-09
|
23466.000527/2024-48
|
2025-05-12
|
51585.45
|
|
001076
|
2025-07-07
|
23466.000527/2024-48
|
2025-07-10
|
43402.51
|
|
1094
|
2025-12-17
|
23466.000527/2024-48
|
2025-12-19
|
119901.73
|
|
001087
|
2025-10-24
|
23466.000527/2024-48
|
2025-10-29
|
89939.75
|
|
001110
|
2026-04-15
|
23466.000527/2024-48
|
2026-04-16
|
72263.55
|
|
7
|
2026-06-16
|
23466.000527/2024-48
|
2026-06-18
|
141332.50
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.047834989
|
1567441.7192
|
1642420.2766
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.334-**
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CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.057.554-**
|
DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.403.344-**
|
EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.023.304-**
|
IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREI
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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