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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90103/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.735.329/0001-17 - I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA
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Processo
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23089.036283/2024-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DO CAMPUS SÃO PAULO DA UNIFESP, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2025
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Vig. Fim
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16/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.711,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.642,60
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Valor Acumulado
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R$ 128.741,43
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.036283/2024-86
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16/01/2025
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16/01/2026
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39.780,00
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12
|
3.315,00
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27/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 5,47719 %, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 04/2024 A 03/2025 E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
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16/01/2026
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16/01/2027
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41.932,80
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12
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3.494,40
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20/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,14285%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 04/2025 A 03/2026.
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16/01/2025
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16/01/2027
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43.711,20
|
12
|
3.642,60
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17/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES,
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16/01/2027
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16/01/2028
|
43.711,20
|
12
|
3.642,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2024NE001651
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M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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3.315,00
|
3.315,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4399
|
2025-01-16
|
23089.036283/2024-86
|
2025-01-22
|
510.00
|
|
4848
|
2025-06-16
|
23089.036283/2024-86
|
2025-06-24
|
386.75
|
|
5514
|
2025-11-18
|
23089.036283/2024-86
|
2025-11-19
|
212.50
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Depósito Caução
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2027-04-16
|
104.64
|
|
Depósito Caução
|
2027-04-16
|
2096.64
|
|
Depósito Caução
|
2027-04-16
|
88.92
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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9360
|
4.67
|
43711.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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