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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
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Número da Compra
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00047/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Unidade de Cabeça e Pescoço - UCP/DGC/GAS/CHC-UFPR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.848.629/0009-47 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23759.012331/2019-43
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Objeto
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FORNECIMENTO DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL AASI E PROTETIZAÇÃO, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2019
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Vig. Fim
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30/06/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 320.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 26.666,67
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Valor Acumulado
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R$ 861.052,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2019
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00019/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.701179/2019-66
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01/07/2019
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30/06/2020
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210.761,28
|
1
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210.761,28
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23/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2019, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. SUB-ROGANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, ATRAVÉS DO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS. SUB-ROGADA: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL CHC/UFPR (LFN).
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01/07/2019
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30/06/2020
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210.764,04
|
1
|
0,00
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29/06/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS DOZE MESES, SEM REAJUSTE DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E SUA PROTETIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE CURITIBA. (RB)
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01/07/2020
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30/06/2021
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210.764,04
|
1
|
0,00
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29/06/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2021 A 30/06/2022, SEM REAJUSTE DE PREÇOS. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 4,8815% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 01/07/2021.
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01/07/2021
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30/06/2022
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221.052,60
|
12
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18.421,05
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22/06/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2022 A 30/06/2023, SEM REAJUSTE DE PREÇOS.
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, DEVIDO À REDISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA DE DOIS CREDENCIADOS QUE OPTARAM EM NÃO PRORROGAR O CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 44,76% (QUARENTA E QUATRO, SETENTA E SEIS POR CENTO), MEDIANTE ACRÉSCIMO AO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 01/07/2022.
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01/07/2022
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30/06/2023
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320.000,00
|
12
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26.666,67
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15/06/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2023 A 30/06/2024, SEM REAJUSTE DE PREÇOS.
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01/07/2023
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30/06/2024
|
320.000,00
|
12
|
26.666,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155902
|
2021NE410219
|
UBM21000000 - UBM21000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.600,00
|
0,00
|
0,00
|
5.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2022NE460249
|
UBM2O000000 - UBM2O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.775,00
|
0,00
|
0,00
|
7.175,00
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
3.600,00
|
|
155902
|
2023NE460008
|
UBM30000000 - UBM30000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153808
|
2019NE803197
|
MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2020NE801554
|
FM20GS01919 - FM20GS01919
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2020NE800789
|
FM20GS01919 - FM20GS01919
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2021NE410027
|
FM210000000 - FM210000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.475,00
|
0,00
|
0,00
|
49.475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2021NE410304
|
UBM21000000 - UBM21000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.021,05
|
0,00
|
0,00
|
5.500,00
|
6.100,00
|
0,00
|
0,00
|
6.100,00
|
|
155902
|
2022NE460003
|
UBM22000000 - UBM22000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.975,00
|
0,00
|
0,00
|
7.975,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MÓDULO AMPLIFICADOR
|
1
|
26666.667
|
320000.0040
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.260.058-**
|
RENATA SILVIA DOS SANTOS KUCKELHAUS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.320.153-**
|
RAQUEL RODRIGUES SOUSA DE MENEZES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.046.744-**
|
FABRÍCIO ALVES DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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