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Órgão

26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...

Unidade da Prestação do Serviço

155902 - EBSERH CHC-UFPR

Unidade Gestora Origem do Contrato

153808 - HOSP.CLIN.-UFPR

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00017/2019

Unidade Realizadora da Compra

153808 - HOSP.CLIN.-UFPR

Número da Compra

00044/2019

Modalidade da Compra

Inexigibilidade

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Unidade de Cabeça e Pescoço - DGC/GAS/CHC-UFPR

Tipo

Contrato

Categoria

Compras

Subcategoria

Fornecedor

92.792.530/0001-38 - SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA

Processo

23759.012328/2019-20

Objeto

FORNECIMENTO DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL AASI E PROTETIZAÇÃO, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA HOSPITAL DE CLÍNICAS UFPR.

Informações Complementares

Vig. Início

01/07/2019

Vig. Fim

30/06/2022

Situação

Inativo

Valor Global

R$ 221.052,60

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 18.421,05

Valor Acumulado

R$ 221.052,60

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
01/07/2019	00017/2019	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.701177/2019-77	01/07/2019	30/06/2020	210.761,28	1	210.761,28
23/12/2019	00001/2019	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. SUB-ROGANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, ATRAVÉS DO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS. SUB-ROGADA: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL CHC/UFPR (LFN).	01/07/2019	30/06/2020	210.764,04	1	0,00
29/06/2020	00002/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, SEM REAJUSTE DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E SUA PROTETIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE CURITIBA. (RB)	01/07/2020	30/06/2021	210.764,04	1	0,00
01/07/2021	00003/2021	Termo Aditivo	A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2021 A 30/06/2022, SEM REAJUSTE DE PREÇOS. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 4,8815% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 01/07/2021.	01/07/2021	30/06/2022	221.052,60	12	18.421,05

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
155902	2021NE410082	UBM21000000 - UBM21000000	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.325,00	7.325,00	0,00	0,00
155902	2021NE410174	UBM21000000 - UBM21000000	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
155902	2022NE460253	UBM2O000000 - UBM2O000000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.072,73	57.072,73	0,00	0,00
153808	2019NE803199	MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
155902	2020NE801660	FM20GS01719 - FM20GS01719	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
153808	2019NE807720	MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
155902	2020NE800764	FM20GS01719 - FM20GS01719	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
155902	2021NE410076	UBM21000000 - UBM21000000	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.225,00	17.225,00	0,00	0,00
155902	2021NE410113	UBM21000000 - UBM21000000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
155902	2021NE410225	UBM21000000 - UBM21000000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.171,05	34.700,00	16.575,00	16.575,00
155902	2022NE460006	UBM22000000 - UBM22000000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.477,27	10.477,27	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Material	MÓDULO AMPLIFICADOR	1	18421.05	221052.6000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.260.058-	RENATA SILVIA DOS SANTOS KUCKELHAUS	Fiscal Técnico
*.320.153-	RAQUEL RODRIGUES SOUSA DE MENEZES	Fiscal Técnico Substituto
*.046.744-	FABRÍCIO ALVES DA SILVA	Gestor

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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