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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00181/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.192.123/0001-08 - OLIVEIRA MARQUES EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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65308.008386/2024-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DECONSTRUÇÃO) VISANDO ATENDER ÀS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-213 (TRECHO
MORRINHOS/GO - CALDAS NOVAS/GO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2025
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Vig. Fim
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16/01/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 214.990,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 214.990,21
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Valor Acumulado
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R$ 419.221,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2024
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00181/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00181/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.008386/2024-74
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16/01/2025
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16/01/2026
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204.231,50
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1
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204.231,50
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16/01/2024
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00181/2024
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Termo de Encerramento
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16/01/2025
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16/01/2026
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0,00
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0,00
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11/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PREÇO DOS ITENS ÚNICO DO CONTRATO Nº 181/2024 FICAM REAJUSTADOS EM 5,2679%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA – ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO DE 2024 E JUNHO DE 2025.
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16/01/2025
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16/01/2026
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214.990,21
|
1
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214.990,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
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2024NE001401
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B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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128.717,50
|
128.717,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160106
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2024NE001402
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B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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75.514,00
|
75.514,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160106
|
2025NE000752
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B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TUBO CONCRETO
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250
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541.99283673
|
135498.2092
|
|
Material
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TUBO CONCRETO
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100
|
794.920002
|
79492.0002
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.593.896-**
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BRUNO GARCIA TEOFILO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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