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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Número da Compra
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00003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.233.584/0001-88 - DRW AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23195.000074/2024-97
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVIÇOS CONTNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE OFICIAL DE CONSERVAÇÃO PREDIAL (PEDREIRO)OFICIAL DE CONSERVAÇÃO PREDIAL (PEDREIRO), PARA ATENDER AO CAMPUS JUÍNA DO INSBTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.905.998,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 158.833,20
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Valor Acumulado
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R$ 1.905.998,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000074/2024-97
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13/05/2024
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13/05/2025
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1.905.998,40
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12
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158.833,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158493
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2024NE000111
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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99.911,21
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13.236,10
|
2.706,78
|
83.968,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158493
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2025NE000022
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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68.039,34
|
0,00
|
0,00
|
68.039,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1094
|
2025-01-16
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23195.000020/2025-11
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2025-01-17
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13236.10
|
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1106
|
2025-02-03
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23195.000104/2025-46
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2025-02-14
|
13236.10
|
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1138
|
2025-03-13
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23195.000196/2025-64
|
2025-03-14
|
13236.10
|
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1161
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2025-04-14
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23195.000281/2025-22
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2025-04-23
|
13236.10
|
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1177
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2025-05-05
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23195.000482/2025-20
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2025-06-06
|
13236.10
|
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1189
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2025-06-03
|
23195.000482/2025-20
|
2025-06-06
|
5735.64
|
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1212
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2025-07-03
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23195.000608/2025-66
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2025-07-04
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9359.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
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12
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13236.1
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1905998.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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