|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.171.718/0001-52 - EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
|
|
Processo
|
23256.005103/2024-45
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/01/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 70.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 70.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/01/2025
|
00029/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.005103/2024-45
|
15/01/2025
|
15/01/2026
|
70.800,00
|
12
|
5.900,00
|
|
15/10/2026
|
00029/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
15/01/2025
|
15/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158313
|
2024NE000163
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.800,00
|
70.800,00
|
0,00
|
0,00
|
82.946,92
|
58.753,00
|
58.753,00
|
12.047,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3998
|
2025-02-14
|
23256.005103/2024-45
|
2025-04-22
|
12047.00
|
|
4484
|
2025-12-18
|
23256.005103/2024-45
|
2026-01-23
|
12146.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
12
|
5900
|
70800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.820.873-**
|
DANIEL PINTO GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.574.523-**
|
FERNANDO JOSE SOUSA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.766.843-**
|
MANUELLA NOBRE PITOMBEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.805.703-**
|
ROGENIA RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
