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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158412 - IFSEMG - RIO POMBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000391
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90099/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23222.001655/2024-71
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P45 - PREGÃO SRP Nº 90099/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO.
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Informações Complementares
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15812305900992024 - UASG Minuta: 158123
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Vig. Início
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27/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.120,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.120,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.120,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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2024NE000391
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000391 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001655/2024-71
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27/11/2024
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31/12/2025
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15.120,00
|
1
|
15.120,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158412
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2024NE000391
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.120,00
|
15.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11280
|
2025-01-07
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23222.001655/2024-71
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2025-01-17
|
2520.00
|
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11293
|
2025-01-11
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23222.001655/2024-71
|
2025-02-11
|
2520.00
|
|
11428
|
2025-02-08
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23222.001655/2024-71
|
2025-02-11
|
2520.00
|
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11577
|
2025-03-03
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23222.001655/2024-71
|
2025-03-07
|
2520.00
|
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11754
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2025-04-12
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23222.001655/2024-71
|
2025-04-16
|
2520.00
|
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11865
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2025-05-08
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23222.001655/2024-71
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2025-05-09
|
1680.00
|
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11971
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2025-05-26
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23222.001655/2024-71
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2025-05-29
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840.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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36
|
420
|
15120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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