|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.993.119/0001-91 - NORDESTE CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
|
|
Processo
|
23516.000685/2024-65
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 821.128,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 821.128,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.463.386,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/01/2025
|
00014/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000685/2024-65
|
17/01/2025
|
17/01/2027
|
821.128,80
|
1
|
821.128,80
|
|
10/02/2026
|
00406/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DO POSTO DE SERVENTE DE LIMPEZA (CBO 5143-20), PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381/2025.
|
10/02/2026
|
17/01/2027
|
821.128,80
|
1
|
821.128,80
|
|
25/06/2026
|
00173/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DO POSTO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA(CBO 4101-05) DO CONTRATO Nº 014/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0001/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
25/06/2026
|
17/01/2027
|
821.128,80
|
1
|
821.128,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2025NE000001
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.213,70
|
0,00
|
0,00
|
34.213,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2025NE000052
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
151.688,24
|
25.448,25
|
8.360,83
|
117.879,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2025NE000165
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.168,99
|
10.168,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2026NE000020
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
236.937,90
|
17.926,94
|
17.718,30
|
201.292,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
310
|
2026-08-17
|
23516.000685/2024-65
|
2026-08-25
|
28799.56
|
|
311
|
2026-08-17
|
23516.000685/2024-65
|
2026-08-25
|
980.81
|
|
312
|
2026-08-17
|
23516.000685/2024-65
|
2026-09-04
|
28798.91
|
|
313
|
2026-08-17
|
23516.000685/2024-65
|
2026-09-04
|
941.71
|
|
775
|
2025-07-17
|
23516.001083/2025-14
|
2025-08-04
|
12385.36
|
|
779
|
2025-07-17
|
23516.001133/2025-55
|
2025-08-12
|
28206.25
|
|
776
|
2025-07-17
|
23516.001104/2025-93
|
2025-08-05
|
28781.87
|
|
777
|
2025-07-17
|
23516.001115/2025-73
|
2025-08-06
|
30812.07
|
|
778
|
2025-07-17
|
23516.001116/2025-18
|
2025-08-06
|
30823.07
|
|
780
|
2025-07-17
|
23516.001134/2025-08
|
2025-08-12
|
29445.07
|
|
1210
|
2026-03-09
|
23516.000685/2024-65
|
2026-03-27
|
26530.59
|
|
1211
|
2026-03-09
|
23516.000685/2024-65
|
2026-03-30
|
26511.07
|
|
1206
|
2026-03-09
|
23516.000685/2024-65
|
2026-03-20
|
27084.22
|
|
1207
|
2026-03-09
|
23516.000685/2024-65
|
2026-03-25
|
26509.74
|
|
1212
|
2026-03-09
|
23516.000685/2024-65
|
2026-03-31
|
26513.55
|
|
1208
|
2026-03-09
|
23516.000685/2024-65
|
2026-03-25
|
26501.59
|
|
1209
|
2026-03-09
|
23516.000685/2024-65
|
2026-03-27
|
26528.66
|
|
43
|
2026-05-18
|
23516.000685/2024-65
|
2026-05-26
|
1912.58
|
|
42
|
2026-05-18
|
23516.000685/2024-65
|
2026-05-25
|
3094.27
|
|
10
|
2026-05-01
|
23516.000685/2024-65
|
2026-05-18
|
28822.10
|
|
46
|
2026-06-01
|
23516.000685/2024-65
|
2026-06-01
|
2228.66
|
|
41
|
2026-05-18
|
23516.000685/2024-65
|
2026-06-02
|
2977.85
|
|
39
|
2026-05-18
|
23516.000685/2024-65
|
2026-06-01
|
1837.53
|
|
45
|
2026-06-01
|
23516.000685/2024-65
|
2026-06-01
|
2504.58
|
|
44
|
2026-05-18
|
23516.000685/2024-65
|
2026-06-01
|
2065.07
|
|
38
|
2026-05-18
|
23516.000685/2024-65
|
2026-06-01
|
1725.41
|
|
40
|
2026-05-18
|
23516.000685/2024-65
|
2026-05-18
|
1344.10
|
|
08
|
2026-05-01
|
23516.000685/2024-65
|
2026-05-15
|
28827.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
57360
|
11.88
|
681436.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
25200
|
2.96
|
74592.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1800
|
2.06
|
3708.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 330 M2
|
2400
|
25.58
|
61392.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Gestor Substituto
|
|
***.523.734-**
|
CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.415.623-**
|
BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
