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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
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Número da Compra
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00133/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23759.021836/2020-32
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), CONFORME DEMANDA, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR. (RB)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2019
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Vig. Fim
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10/11/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 909.007,49
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 75.750,62
|
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Valor Acumulado
|
R$ 4.747.348,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2019
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00069/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.702402/2019-92
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11/11/2019
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10/11/2023
|
2.264.772,00
|
12
|
188.731,00
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|
23/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 069/2019, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. SUB-ROGANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, ATRAVÉS DO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS. SUB-ROGADA: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL CHC/UFPR (LFN).
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11/11/2019
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10/11/2023
|
2.576.292,00
|
12
|
214.691,00
|
|
10/03/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE POR CONTA DO IGP-M (FGV) CORRESPONDENTE A 13,02%, RESULTANDO NUM AUMENTO ANUAL DE R$ 83.858,30 (OITENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR MÁXIMO ANUAL ESTIMADO DE R$ 727.931,30 (SETECENTOS E VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020, CONSIDERANDO OS ÚLTIMOS 12 MESES A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL
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11/11/2019
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10/11/2023
|
727.931,31
|
12
|
60.660,94
|
|
30/11/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE POR CONTA DO IGP-M (FGV) CORRESPONDENTE A 31,11% COM REDUÇÃO PARA 15%, DECORRENTE DE TRATATIVAS ENTRE AS PARTES, RESULTANDO NUM AUMENTO ANUAL DE R$ 109.189,66 (CENTO E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR MÁXIMO ANUAL ESTIMADO DE R$ 837.120,77 (OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL, CENTO E VINTE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021, CONSIDERANDO OS ÚLTIMOS 12 MESES A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL.
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11/11/2019
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10/11/2023
|
837.120,77
|
12
|
69.760,06
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07/02/2023
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00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME ÍNDICE IGP-M (FGV) CORRESPONDENTE A 8,5874%, RESULTANDO NUM AUMENTO ANUAL DE R$ 71.886,72 (SETENTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR MÁXIMO ANUAL ESTIMADO DE R$ 909.007,49 (NOVECENTOS E NOVE MIL SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022, CONSIDERANDO OS ÚLTIMOS 12 MESES A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, DE ACORDO COM A PREVISÃO CONTRATUAL.
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11/11/2019
|
10/11/2023
|
909.007,49
|
12
|
75.750,62
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155902
|
2023NE563004
|
UBM30000000 - UBM30000000
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2023NE563005
|
UBM30000000 - UBM30000000
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.580,90
|
0,00
|
0,00
|
3.580,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2021NE410314
|
UBM21000000 - UBM21000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
69.760,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
68.585,54
|
0,00
|
0,00
|
68.585,54
|
|
155902
|
2022NE563002
|
UBM20000000 - UBM20000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
428.264,05
|
0,00
|
0,00
|
427.958,87
|
305,18
|
0,00
|
0,00
|
305,18
|
|
155902
|
2022NE563004
|
UBF20000000 - RECURSOS DA EBSERH
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
92.401,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
92.401,74
|
0,00
|
0,00
|
92.401,74
|
|
155902
|
2023NE563001
|
UBM30000000 - UBM30000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
604.275,50
|
76.870,21
|
3.129,79
|
524.275,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.129,79
|
|
155902
|
2023NE563007
|
UBRR0000000 - UBRR0000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.482,29
|
0,00
|
59.482,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
59.482,29
|
|
153808
|
2019NE806687
|
MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2020NE800039
|
FM20GI06919 - FM20GI06919
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2020NE803219
|
FM20GA06919 - FM20GA06919
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
161.018,25
|
161.018,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2021NE410022
|
FM210000000 - FM210000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
456.789,44
|
0,00
|
0,00
|
456.789,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2022NE563001
|
UBM22000000 - UBM22000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
80.420,88
|
0,00
|
0,00
|
80.420,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
84960
|
0.2188
|
18587.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
21984000
|
0.0096
|
212071.5800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
32976000
|
0.0193
|
635185.2100
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
127440
|
0.3387
|
43163.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.056.749-**
|
FLÁVIO ANDRÉ DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.577.593-**
|
CLAUDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.056.749-**
|
FLÁVIO ANDRÉ DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.056.749-**
|
FLÁVIO ANDRÉ DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.577.593-**
|
CLAUDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.603.801-**
|
DANIEL DA SILVA FARIAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
