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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153115 - UFRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153115 - UFRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153115 - UFRJ
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Número da Compra
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00029/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA
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Processo
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23079.034356/2019-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA EQUAISQUER OUTROS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ELEVADORES PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS INSTALADOS NOS ESPAÇOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2019
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Vig. Fim
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06/01/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 59.613,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 4.967,81
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Valor Acumulado
|
R$ 281.404,73
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2019
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00055/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.034356/2019-57
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25/11/2019
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24/11/2023
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59.613,72
|
12
|
4.967,81
|
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25/11/2019
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00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR, POR CONTA DE ERRO MATERIAL, ALOCALIZAÇÃO DO ITEM 5, DO GRUPO 2, DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. DESTA FORMA, A LOCALIZAÇÃO CORRETA DO ITEM É: CCS - BLOCO I - INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA.
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25/11/2019
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24/11/2020
|
48.684,00
|
12
|
4.057,00
|
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24/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR 12 MESES CONSECUTIVOS, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATOE ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8666/93.
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25/11/2020
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24/11/2021
|
48.684,00
|
12
|
4.057,00
|
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10/11/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.888/1993.
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25/11/2021
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24/11/2022
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48.684,00
|
12
|
4.057,00
|
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10/11/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e inseparável do Processo Administrativo nº. 23079.034356/2019-57 e tem por objeto prorrogar o prazo de vigência contratual por um período de 12 (doze) meses consecutivos, conforme previsto na Cláusula Segunda do Instrumento Contratual e artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93
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24/11/2022
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24/11/2023
|
48.684,00
|
12
|
4.057,00
|
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21/11/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO Nº 23079.034356/2019-57, E TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI 10.192/2001 E NA POSSIBILIDADE ELENCADA NO TERMO DE CONTRATO EM REFERÊNCIA, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93.
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25/11/2019
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24/11/2023
|
59.613,72
|
12
|
4.967,81
|
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06/01/2023
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00055/2019
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO SEI Nº 23079.217334/2021-45, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, E TEM A FINALIDADE DE RESCINDIR O TERMO DE CONTRATO Nº 55/2019, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO
IMEDIATA E QUAISQUER OUTROS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ELEVADORES PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS, INSTALADOS NOS ESPAÇOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM BASE NA SUBCLÁUSULA 3.2 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO ADITIVO 04/2022 AO CONTRATO 55/2019 C/C O ARTIGO 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
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25/11/2019
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06/01/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153115
|
2019NE801681
|
V0000G01MEN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2020NE800811
|
V0000G01MEN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2020NE800322
|
V0000G01MEN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2020NE800482
|
V0000G01MEN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2021NE000264
|
V0000G01MEN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.342,00
|
0,00
|
0,00
|
24.342,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2022NE000790
|
V0000G01MEN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.137,00
|
0,00
|
0,00
|
3.137,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2021NE000668
|
V0000G01MEN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.057,00
|
0,00
|
0,00
|
4.057,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2021NE000227
|
V0000G01MEN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.228,00
|
0,00
|
0,00
|
16.228,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2022NE000169
|
V0000G01MEN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.057,00
|
0,00
|
0,00
|
4.057,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2022NE000190
|
V0000G01MEN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.433,00
|
0,00
|
0,00
|
37.433,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
624.49
|
7493.8800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
617.16
|
7405.9200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
1001.65
|
12019.8000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
612.25
|
7347.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
612.25
|
7347.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
997.96
|
11975.5200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
502.05
|
6024.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
