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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DOTEC (CMGCT)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.690.445/0001-79 - KOKUSAI DENKI ELECTRIC LINEAR S/A
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Processo
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53400-102987/2024-35
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Objeto
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FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DIGITAL EM ISDB-TB, INCLUINDO, QUANDO NECESSÁRIO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, COMISSIONAMENTO, TESTES, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, USADOS PARA EXPANSÃO DO SINAL DIGITAL DA EBC - ITEM 12 DA ATA 001/2024 ORIUNDA DO PE SRP Nº 034/2023.
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Informações Complementares
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VINCULADO AO PROCESSO EBC Nº 0512/2023, AO EDITAL...
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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14/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 450.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 450.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.400.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00100/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53400-102987/2024-35
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19/12/2024
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27/09/2025
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450.000,00
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1
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450.000,00
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15/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL.
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27/09/2025
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06/07/2026
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450.000,00
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1
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450.000,00
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06/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL.
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06/07/2026
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14/04/2027
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450.000,00
|
1
|
450.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TRANSMISSOR
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1
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450000
|
450000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.150.321-**
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DAVID DE MORAIS LOPES
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Gestor
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***.346.141-**
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ANA CLAUDIA LIMA DE FREITAS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.684.901-**
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NELIA BATISTA FERREIRA CAETANO
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Fiscal Técnico
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***.976.111-**
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LEANDRO DE SOUZA MARQUES
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Fiscal Técnico Substituto
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***.098.251-**
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BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.344.761-**
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SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.802.425-**
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GRACIELLY BITTENCOURT MACHADO
|
Gestor Substituto
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|
***.834.621-**
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HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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