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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000862
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91800/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.808.811/0001-25 - PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA
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Processo
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23305.022951.2024-96
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Objeto
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SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - PROCESSO ORIGINAL 23305.008430.2024-26 - OFÍCIO 68/2024 - SETOR SOLICITANTE CA-SMP - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021
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Informações Complementares
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15815405918002024 - UASG Minuta: 158154
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.018,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.018,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000862
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000862 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022951.2024-96
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09/12/2024
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31/12/2024
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3.018,50
|
1
|
3.018,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2024NE000862
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.018,50
|
3.018,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44354
|
2025-01-17
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23305.000946/2025-11
|
2025-01-28
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1180.00
|
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44343
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2025-01-07
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23305.000685/2025-21
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2025-01-17
|
271.00
|
|
44335
|
2025-01-07
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23305.000690/2025-34
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2025-01-17
|
1567.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ACHOCOLATADO
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271
|
1
|
271.0000
|
|
Material
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ÁGUA COCO
|
400
|
2.95
|
1180.0000
|
|
Material
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OLEAGINOSA
|
550
|
2.85
|
1567.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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