|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257050 - DSEI/VILHENA
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257050 - DSEI/VILHENA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257050 - DSEI/VILHENA
|
|
Número da Compra
|
00370/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.933.030/0001-13 - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE
|
|
Processo
|
25062.001740/2024-45
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO A SEREM PRESTADO NO POLO BASE VILHENA E CASAI VILHENA
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
17/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.640,48
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.640,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.817.693,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/01/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001740/2024-45
|
17/01/2025
|
17/10/2026
|
23.712,39
|
1
|
23.712,39
|
|
09/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ONDE LIA-SE (LOTE 01 ITEM 1): FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO - POLO BASE VILHENA
LEIA-SE (LOTE 01 ITEM 1): FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO - CASAI VILHENA
ONDE LIA-SE (LOTE 01 ITEM 2): FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO - CASAI VILHENA
LEIA-SE (LOTE 01 ITEM 2): FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO - POLO BASE VILHENA
FICAM MANTIDAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NAQUILO QUE NÃO CONTRARIEM O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO.
|
17/01/2025
|
17/10/2026
|
23.712,39
|
1
|
23.712,39
|
|
23/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS À RAZÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 02/2025, QUE IMPORTA EM R$ 5.928,09 (CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)
|
23/12/2025
|
23/12/2035
|
29.640,48
|
1
|
29.640,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257050
|
2025NE000089
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.850,00
|
0,00
|
0,00
|
8.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2025NE000003
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.529,03
|
0,00
|
0,00
|
8.529,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2026NE000020
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.871,38
|
1.446,92
|
0,00
|
21.424,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2025NE000145
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.921,29
|
0,00
|
0,00
|
10.921,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
260234712
|
2026-07-17
|
25062.001740/2024-45
|
2026-07-20
|
333.88
|
|
260235083
|
2026-07-17
|
25062.001740/2024-45
|
2026-07-20
|
1898.54
|
|
260273109
|
2026-08-18
|
25062.001740/2024-45
|
2026-08-19
|
333.88
|
|
260273474
|
2026-08-18
|
25062.001740/2024-45
|
2026-08-19
|
1969.75
|
|
260312613
|
2026-09-18
|
25062.001740/2024-45
|
2026-09-22
|
333.88
|
|
260313901
|
2026-09-18
|
25062.001740/2024-45
|
2026-09-22
|
728.65
|
|
250200743
|
2025-06-23
|
25062.000900/2025-10
|
2025-06-23
|
368.56
|
|
250190001
|
2025-06-23
|
25062.000900/2025-10
|
2025-06-23
|
1984.44
|
|
250008451
|
2025-01-16
|
25062.000147/2025-62
|
2025-01-21
|
250.39
|
|
250003936
|
2025-01-14
|
25062.000147/2025-62
|
2025-01-21
|
1802.38
|
|
250078291
|
2025-03-17
|
25062.000427/2025-71
|
2025-03-17
|
1752.96
|
|
250083079
|
2025-03-17
|
25062.000427/2025-71
|
2025-03-17
|
243.33
|
|
250121749
|
2025-04-23
|
25062.000590/2025-33
|
2025-04-23
|
262.09
|
|
250115630
|
2025-04-15
|
25062.000590/2025-33
|
2025-04-23
|
2009.01
|
|
250153325
|
2025-05-19
|
25062.000746/2025-86
|
2025-05-20
|
2017.20
|
|
250162419
|
2025-05-20
|
25062.000746/2025-86
|
2025-05-20
|
262.09
|
|
250265263
|
2025-08-11
|
25062.001150/2025-01
|
2025-08-12
|
262.09
|
|
250225474
|
2025-07-14
|
25062.001016/2025-01
|
2025-07-14
|
262.09
|
|
250228568
|
2025-07-14
|
25062.001016/2025-01
|
2025-07-14
|
1697.79
|
|
250268365
|
2025-08-11
|
25062.001150/2025-01
|
2025-08-12
|
1959.87
|
|
250305113
|
2025-09-12
|
25062.001281/2025-81
|
2025-09-12
|
2287.47
|
|
250301315
|
2025-09-12
|
25062.001281/2025-81
|
2025-09-12
|
319.42
|
|
250341643
|
2025-10-15
|
25062.001458/2025-49
|
2025-10-16
|
325.55
|
|
250342024
|
2025-10-15
|
25062.001458/2025-49
|
2025-10-16
|
2251.28
|
|
260003563
|
2026-01-14
|
25062.000155/2026-90
|
2026-01-20
|
2122.35
|
|
260000872
|
2026-01-14
|
25062.000155/2026-90
|
2026-01-20
|
333.88
|
|
250378667
|
2025-11-17
|
25062.001592/2025-40
|
2025-12-08
|
325.55
|
|
250381348
|
2025-11-17
|
25062.001592/2025-40
|
2025-12-08
|
2393.71
|
|
250415927
|
2025-12-12
|
25062.001684/2025-20
|
2025-12-12
|
325.55
|
|
250415591
|
2025-12-12
|
25062.001684/2025-20
|
2025-12-12
|
2729.41
|
|
260041637
|
2026-02-18
|
25062.000347/2026-04
|
2026-02-20
|
333.88
|
|
260043574
|
2026-02-18
|
25062.000347/2026-04
|
2026-02-20
|
2610.65
|
|
260079818
|
2026-03-16
|
25062.000523/2026-08
|
2026-03-18
|
333.88
|
|
260081942
|
2026-03-16
|
25062.000523/2026-08
|
2026-03-18
|
2234.25
|
|
260118477
|
2026-04-17
|
25062.001740/2024-45
|
2026-04-22
|
333.88
|
|
260121862
|
2026-04-17
|
25062.001740/2024-45
|
2026-04-22
|
2631.00
|
|
260194122
|
2026-06-08
|
25062.001740/2024-45
|
2026-06-08
|
2173.21
|
|
260159652
|
2026-05-13
|
25062.001740/2024-45
|
2026-05-13
|
2051.14
|
|
260157226
|
2026-05-13
|
25062.001740/2024-45
|
2026-05-13
|
333.88
|
|
260193536
|
2026-06-08
|
25062.001740/2024-45
|
2026-06-08
|
333.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
29640.48
|
29640.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.022-**
|
IRINEU OTTO
|
Gestor
|
|
***.383.102-**
|
IRAJÁ SOARES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.944.632-**
|
IRACEMA ADRIANA PESTANA MARQUES DE OLIVE
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
