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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000088
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.526.067/0001-67 - VIPE COMERCIAL LTDA
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Processo
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23785.000633/2024-19
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2. PREGÃO 90008/2024 (UASG 153167).
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Informações Complementares
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15316705900082024 - UASG Minuta: 155627
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Vig. Início
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13/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.142,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.142,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2024
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2024NE000088
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000633/2024-19
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13/09/2024
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31/12/2024
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4.142,15
|
1
|
4.142,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
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2024NE000088
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C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.142,15
|
532,50
|
0,00
|
3.609,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7530
|
2024-10-15
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23785.000633/2024-19
|
2025-01-17
|
532.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FITA ADESIVA
|
20
|
13.08
|
261.6000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
20
|
2.6
|
52.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
70
|
24.9
|
1743.0000
|
|
Material
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COMPASSO
|
5
|
11.68
|
58.4000
|
|
Material
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ESQUADRO
|
5
|
22.75
|
113.7500
|
|
Material
|
ESQUADRO
|
5
|
21.78
|
108.9000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
5
|
9.2
|
46.0000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
40
|
23.15
|
926.0000
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|
Material
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TINTA AQUARELA
|
15
|
35.5
|
532.5000
|
|
Material
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SACO DOCUMENTO
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50
|
6
|
300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.497.557-**
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CARLOS EDUARDO ROBERTO DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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