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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00118/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.386.520/0001-00 - LEARNBASE GESTAO E CONSULTORIA EDUCACIONAL S.A.
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Processo
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23085.009197/2024-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA PARA ACESSO A FERRAMENTA DE APOIO NA DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE PLÁGIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2025
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Vig. Fim
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20/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.257,73
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.354,81
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Valor Acumulado
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R$ 55.126,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.009197/2024-31
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20/01/2025
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20/01/2026
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26.868,62
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12
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2.239,05
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19/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 20/01/2026 ATÉ 20/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; O REAJUSTE DO VALOR PRATICADO NO CONTRATO, CONSIDERANDO O ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA, ÍNDICE IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, ACUMULADO DE OUTUBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025 , NA BASE DE 5,17%.
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20/01/2026
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20/01/2027
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28.257,73
|
12
|
2.354,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2024NE001307
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MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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26.868,62
|
26.868,62
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153035
|
2025NE001188
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MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.257,73
|
28.257,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00000172
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2025-01-17
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23085.009197/2024-31
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2025-01-22
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26868.62
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283
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2026-01-05
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23085.009197/2024-31
|
2026-01-05
|
28257.73
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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1
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28257.73
|
28257.7300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.109.458-**
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FLÁVIO MOLINA DA SILVA
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Gestor
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***.531.488-**
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JULIANA BERTUCCI BARBOSA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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