|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155913 - HU-UFSC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150232 - HU/FSC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00079/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150232 - HU/FSC
|
|
Número da Compra
|
00281/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
23080.069758/2018-52
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE CORREIOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/05/2019
|
|
Vig. Fim
|
29/05/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 37.302,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.302,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 37.302,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/05/2019
|
00079/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.069758/2018-52
|
29/05/2019
|
29/05/2021
|
37.302,60
|
1
|
37.302,60
|
|
29/05/2019
|
00079/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
29/05/2019
|
29/05/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
28/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO, FIRMADOORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE UASG 150232,PARA A SUB ROGADA UASG 155913, EBSERH - FILIALHU - POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO,
|
29/05/2019
|
29/05/2020
|
37.302,60
|
1
|
0,00
|
|
29/05/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
29/05/2020
|
31/12/2020
|
21.759,85
|
1
|
0,00
|
|
28/12/2020
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO A VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
31/12/2020
|
29/05/2021
|
37.302,60
|
1
|
37.302,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155913
|
2021NE000054
|
NM210000000 - NM210000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.985,86
|
0,00
|
0,00
|
4.985,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155913
|
2021NE001805
|
UGM21000000 - UGM21000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.368,91
|
0,00
|
0,00
|
1.368,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150232
|
2019NE803468
|
MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155913
|
2020NE801155
|
NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155913
|
2019NE800662
|
M20RXG7100N - M20RXG7100N
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155913
|
2021NE002274
|
UGRR0000000 - UGRR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
651,55
|
0,00
|
0,00
|
651,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
480
|
69.53
|
33374.4000
|
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
12
|
7.35
|
88.2000
|
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
12
|
294.9
|
3538.8000
|
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
12
|
25.1
|
301.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.210.419-**
|
SPYROS CARDOSO DIMATOS
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
