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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158336 - IFTO/CAMPUS PALMAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000082
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.783.734/0001-33 - N F DA SILVA LAMAR COMERCIO
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Processo
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23236.005358/2022-84
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Objeto
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ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO LABORATÓRIO IFMAKER DO CAMPUS PALMAS, EM ATENÇÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 02/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.005358/2022-84.
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Informações Complementares
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15813105000022023 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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24/05/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.047,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.047,44
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2023
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2023NE000082
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.005358/2022-84
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24/05/2023
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31/12/2023
|
3.047,44
|
1
|
3.047,44
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158336
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2023NE000082
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L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.047,44
|
0,00
|
0,00
|
3.047,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FITA ADESIVA
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3
|
19
|
57.0000
|
|
Material
|
SELADOR / FUNDO PREPARADOR
|
10
|
39.11
|
391.1000
|
|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
491.46
|
491.4600
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
3
|
53
|
159.0000
|
|
Material
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CONJUNTO BROCA
|
1
|
390
|
390.0000
|
|
Material
|
KIT ELETRÔNICO
|
5
|
16
|
80.0000
|
|
Material
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ORGANIZADOR
|
1
|
290.28
|
290.2800
|
|
Material
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PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO
|
10
|
41.5
|
415.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
2
|
82.75
|
165.5000
|
|
Material
|
ORGANIZADOR
|
2
|
126.6
|
253.2000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
35.49
|
354.9000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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