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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158336 - IFTO/CAMPUS PALMAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000100
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.783.734/0001-33 - N F DA SILVA LAMAR COMERCIO
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Processo
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23236.005358/2022-84
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATÓRIO IFMAKER DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM OBSERVÂNCIA AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2023. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC. SEI N. 2039776. PROC. 23236.005358/2022-84.
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Informações Complementares
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15813105000022023 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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28/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 9.503,85
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.503,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2023
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2023NE000100
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.005358/2022-84
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28/06/2023
|
31/12/2023
|
9.503,85
|
1
|
9.503,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158336
|
2023NE000100
|
L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.503,85
|
0,00
|
0,00
|
9.503,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RÉGUA DE ESCALA
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
Material
|
FOTOTRANSISTOR
|
20
|
0.34
|
6.8000
|
|
Material
|
FOTOTRANSISTOR
|
20
|
0.58
|
11.6000
|
|
Material
|
MARTELO
|
1
|
37.36
|
37.3600
|
|
Material
|
MARTELO
|
1
|
39.82
|
39.8200
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
4
|
22.46
|
89.8400
|
|
Material
|
ORGANIZADOR
|
2
|
290.28
|
580.5600
|
|
Material
|
PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO
|
20
|
41.5
|
830.0000
|
|
Material
|
PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO
|
10
|
84.85
|
848.5000
|
|
Material
|
SERROTE PROFISSIONAL
|
1
|
53.87
|
53.8700
|
|
Material
|
TRENA
|
2
|
23.85
|
47.7000
|
|
Material
|
RÉGUA DE ESCALA
|
5
|
41
|
205.0000
|
|
Material
|
BOMBONA
|
2
|
338.8
|
677.6000
|
|
Material
|
ESCOVA
|
1
|
59.9
|
59.9000
|
|
Material
|
FORMÃO
|
1
|
111
|
111.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
8
|
82.75
|
662.0000
|
|
Material
|
ORGANIZADOR
|
2
|
126.6
|
253.2000
|
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
5
|
48.83
|
244.1500
|
|
Material
|
SELADOR / FUNDO PREPARADOR
|
3
|
81.68
|
245.0400
|
|
Material
|
VERNIZ
|
2
|
74.44
|
148.8800
|
|
Material
|
ADITIVO
|
5
|
210
|
1050.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
3
|
491.46
|
1474.3800
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
4
|
37
|
148.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA FLASH
|
5
|
113.33
|
566.6500
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
1
|
390
|
390.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
75
|
75.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
130
|
130.0000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
1
|
150
|
150.0000
|
|
Material
|
LÁPIS MOTORIZAÇÃO
|
1
|
220
|
220.0000
|
|
Material
|
DIODO EMISSOR LUZ
|
20
|
0.35
|
7.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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