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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000198
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.591.670/0001-49 - VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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23239.001921/2024-87
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO E LEPEPS DA UNIDADE. EMENDA PARLAMENTAR BOHN GASS. REFERENTE 2024NC000277 REITORIA.
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Informações Complementares
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15812705900262024 - UASG Minuta: 158269
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.956,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.334,89
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000198
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.001921/2024-87
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04/12/2024
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31/12/2024
|
3.334,89
|
1
|
3.334,89
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158269
|
2024NE000198
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.956,97
|
3.956,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6539
|
2024-12-13
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23239.001921/2024-87
|
2025-01-13
|
3956.97
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEVAMISOL
|
2
|
34.55
|
69.1000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA
|
10
|
8.17
|
81.7000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
15
|
11.94
|
179.1000
|
|
Material
|
FEBENDAZOL
|
1
|
253.88
|
253.8800
|
|
Material
|
NITROXINIL
|
1
|
291.1
|
291.1000
|
|
Material
|
PIPERAZINA
|
10
|
7.17
|
71.7000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2
|
51.37
|
102.7400
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
10
|
51.84
|
518.4000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
20
|
51.84
|
1036.8000
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
1
|
18.97
|
18.9700
|
|
Material
|
FLUMETASONA
|
6
|
17.15
|
102.9000
|
|
Material
|
TRICLOROMETIAZIDA
|
10
|
27.14
|
271.4000
|
|
Material
|
OXITETRACICLINA
|
2
|
25.41
|
50.8200
|
|
Material
|
TETRACICLINA
|
2
|
24.03
|
48.0600
|
|
Material
|
CIPERMETRINA
|
2
|
113.45
|
226.9000
|
|
Material
|
CLOSANTEL
|
2
|
172.38
|
344.7600
|
|
Material
|
DELTAMETRINA
|
4
|
4.83
|
19.3200
|
|
Material
|
DISOFENOL
|
1
|
269.32
|
269.3200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.566.670-**
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FRANCISCO AIRTON HARTMANN
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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