|
Órgão
|
26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158336 - IFTO/CAMPUS PALMAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158336 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000067
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Número da Compra
|
00033/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
|
|
Processo
|
23236.004432/2024-15
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO GRUPO DE PESQUISA DO NÚCLEO DE PESQUISA EM TECNOLOGIA AGROAMBIENTAL (NUPTA), CONFORME PEDIDO DE AQUISIÇÃO, NO EVENTO SEI Nº 2318476, EM OBSERVÂNCIA ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 19/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.004432/2024-15.
|
|
Informações Complementares
|
15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
|
|
Vig. Início
|
04/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 724,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 724,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/06/2024
|
2024NE000067
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.004432/2024-15
|
04/06/2024
|
31/12/2024
|
724,80
|
1
|
724,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158336
|
2024NE000067
|
L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
724,80
|
724,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13018
|
2024-11-14
|
23236.004432/2024-15
|
2025-01-20
|
724.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
2
|
183.5
|
367.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA
|
2
|
117.1
|
234.2000
|
|
Material
|
MARRETA
|
1
|
22.96
|
22.9600
|
|
Material
|
MARRETA
|
1
|
15.71
|
15.7100
|
|
Material
|
PÁ
|
1
|
26.55
|
26.5500
|
|
Material
|
PICARETA
|
1
|
58.38
|
58.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
