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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000007
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194031 - CR XINGU/MT
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Número da Compra
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00008/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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08075.000003/2025-48
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CR XINGU E CTL PARANATINGA NO EXERCICIO 2025
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Informações Complementares
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19403107000082025 - UASG Minuta: 194031
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Vig. Início
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16/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.920,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.920,02
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2025
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2025NE000007
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08075.000003/2025-48
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16/01/2025
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31/12/2025
|
1.920,02
|
1
|
1.920,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194031
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2025NE000007
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.920,00
|
131,68
|
0,00
|
6.788,32
|
131,68
|
131,68
|
131,68
|
0,00
|
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194031
|
2025NE000008
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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1.320,00
|
299,48
|
0,00
|
1.020,52
|
598,96
|
495,88
|
495,88
|
103,08
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
017.740.823
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2025-03-10
|
08075.000003/2025-48
|
2025-03-17
|
64.45
|
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039584387
|
2025-02-13
|
08075.000003/2025-48
|
2025-02-17
|
1684.40
|
|
017.136.677
|
2025-02-10
|
08075.000003/2025-48
|
2025-02-17
|
63.03
|
|
040714021
|
2025-03-14
|
08075.000003/2025-48
|
2025-03-17
|
1491.99
|
|
041883983
|
2025-04-12
|
08075.000003/2025-48
|
2025-04-14
|
1880.70
|
|
018546187
|
2025-04-10
|
08075.000003/2025-48
|
2025-04-14
|
64.45
|
|
042998740
|
2025-05-14
|
08075.000003/2025-48
|
2025-05-15
|
1867.64
|
|
019.188.278
|
2025-05-12
|
08075.000003/2025-48
|
2025-05-15
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64.71
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO / ANUIDADE
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0.00018
|
55.5556
|
0.0100
|
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO / ANUIDADE
|
1e-05
|
1000
|
0.0100
|
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
0.26415
|
719.2883
|
190.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
0.07851
|
22035.4095
|
1730.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.005.088-**
|
ANDRÉ LUIZ SCHILLING
|
Gestor
|
|
***.427.513-**
|
EUZEBIO AMORIM FILHO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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