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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000846
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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23520.004964/2024-39
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, COPA E COZINHA PARA TATENDER AS DEMANDA DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
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Informações Complementares
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15871705900192024 - UASG Minuta: 158717
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.166,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.166,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000846
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000846 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004964/2024-39
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04/12/2024
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31/12/2024
|
20.166,25
|
1
|
20.166,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158717
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2024NE000846
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M20RKG01CMN - CONTRATO EM FAVOR DO CURSO DE MEDICINA UFDPAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.166,25
|
20.166,25
|
0,00
|
0,00
|
37.797,82
|
17.631,57
|
35.263,14
|
2.534,68
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3345
|
2025-01-15
|
23520.000507/2025-56
|
2025-01-17
|
2442.28
|
|
3635
|
2025-02-08
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23520.001838/2025-11
|
2025-02-20
|
92.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
|
40
|
34.9
|
1396.0000
|
|
Material
|
PORTA-GUARDANAPO
|
10
|
22.8
|
228.0000
|
|
Material
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PVC - PELÍCULA / FILME
|
10
|
31.95
|
319.5000
|
|
Material
|
TESOURA
|
20
|
4.62
|
92.4000
|
|
Material
|
TOALHA MESA
|
7
|
81.89
|
573.2300
|
|
Material
|
TECIDO EM ALGODÃO CRÚ
|
50
|
25.42
|
1271.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
100
|
4.26
|
426.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
12
|
14.57
|
174.8400
|
|
Material
|
COLHER
|
6
|
10.65
|
63.9000
|
|
Material
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ISQUEIRO PORTATIL
|
6
|
8.68
|
52.0800
|
|
Material
|
BALDE
|
20
|
153.27
|
3065.4000
|
|
Material
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PANO PRATO
|
60
|
6.38
|
382.8000
|
|
Material
|
PAPEL CANSON
|
30
|
42.75
|
1282.5000
|
|
Material
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PEÇA / ACESSÓRIO CAPACETE
|
100
|
5.92
|
592.0000
|
|
Material
|
PLACA ESPUMA
|
52
|
197.05
|
10246.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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