|
Órgão
|
24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
245209 - CEITEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
245209 - CEITEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
245209 - CEITEC
|
|
Número da Compra
|
90048/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
245209
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.687.900/0002-04 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
01213.005625/2024-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE OPERA COM ARRANJO DE PAGAMENTO ABERTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO SEGUIDO DE RECARGAS MENSAIS NOS CARTÕES QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO,
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
07/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.952.243,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.952.243,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.164.765,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/01/2025
|
00001/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.005625/2024-19
|
07/01/2025
|
07/01/2026
|
2.495.750,40
|
1
|
2.495.750,40
|
|
26/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇAO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
07/01/2026
|
07/01/2027
|
2.495.750,40
|
1
|
2.495.750,40
|
|
05/12/2025
|
00014/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO BENEFÍCIO DE VALE REFEIÇÃO COM BAE NA PORTARIA MGI Nº 9.888 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025
|
07/01/2025
|
07/01/2027
|
2.561.512,51
|
1
|
2.561.512,51
|
|
05/12/2025
|
00015/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO BENEFÍCIO DE VALE REFEIÇÃO COM BASE NA PORTARIA MGI Nº 9.888 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025
|
07/01/2025
|
07/01/2027
|
2.923.205,38
|
1
|
2.923.205,38
|
|
29/06/2026
|
00007/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO DOS VALORES REFERENTE AO BENEFICIO DE VALE REFEIÇÃO DOS COLABORADORES.
|
07/01/2025
|
07/01/2027
|
2.952.243,84
|
1
|
2.952.243,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
245209
|
2025NE000016
|
ALI20120000 - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO
|
1.191.190,41
|
29.718,46
|
0,00
|
1.161.471,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2025NE000297
|
ALI20120000 - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO
|
65.762,40
|
65.762,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2026NE000018
|
ALI20120000 - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO
|
1.368.424,08
|
167.663,77
|
0,00
|
1.200.760,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2026NE000145
|
ALI20120000 - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO
|
390.727,92
|
390.727,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
122283493
|
2026-07-08
|
01213.005625/2024-19
|
2026-07-14
|
5508.36
|
|
122283683
|
2026-07-13
|
01213.005625/2024-19
|
2026-07-16
|
1191.96
|
|
122282836B
|
2026-07-01
|
01213.005625/2024-19
|
2026-07-29
|
2053.62
|
|
122285694
|
2026-08-02
|
01213.005625/2024-19
|
2026-08-12
|
130347.36
|
|
122286174
|
2026-08-06
|
01213.005625/2024-19
|
2026-08-12
|
1191.96
|
|
122285694C
|
2026-08-02
|
01213.005625/2024-19
|
2026-08-31
|
1995.84
|
|
122287783
|
2026-07-28
|
01213.005625/2024-19
|
2026-09-02
|
1191.96
|
|
122285694B
|
2026-08-02
|
01213.005625/2024-19
|
2026-08-28
|
1995.84
|
|
122291532
|
2026-10-01
|
01213.005625/2024-19
|
2026-10-06
|
133923.24
|
|
122286854
|
2026-08-20
|
01213.005625/2024-19
|
2026-08-25
|
1191.96
|
|
122288642
|
2026-09-01
|
01213.005625/2024-19
|
2026-09-03
|
133923.24
|
|
122288642B
|
2026-09-01
|
01213.005625/2024-19
|
2026-09-30
|
2032.80
|
|
122235886-1
|
2025-01-17
|
01213.005625/2024-19
|
2025-01-20
|
3999.60
|
|
122237526
|
2025-02-02
|
01213.005625/2024-19
|
2025-02-06
|
103835.82
|
|
DEV 05
|
2025-05-02
|
01213.005625/2024-19
|
2025-05-29
|
1581.00
|
|
122239919-1
|
2025-03-03
|
01213.005625/2024-19
|
2025-03-10
|
103835.82
|
|
1222428481
|
2025-04-01
|
01213.005625/2024-19
|
2025-04-07
|
103835.82
|
|
1222441391
|
2025-04-22
|
01213.005625/2024-19
|
2025-04-24
|
999.90
|
|
122245576-1
|
2025-05-02
|
01213.005625/2024-19
|
2025-05-07
|
104989.50
|
|
122245818-1
|
2025-05-05
|
01213.005625/2024-19
|
2025-05-07
|
153.78
|
|
1222482921
|
2025-06-02
|
01213.005625/2024-19
|
2025-06-04
|
104989.50
|
|
2025RA000055
|
2025-06-30
|
01213.005625/2024-19
|
2025-06-30
|
1581.00
|
|
122253485-1
|
2025-08-01
|
01213.005625/2024-19
|
2025-08-06
|
104989.50
|
|
122250663-1 DEV
|
2025-07-01
|
01213.005625/2024-19
|
2025-07-31
|
1584.62
|
|
1222506631
|
2025-07-01
|
01213.005625/2024-19
|
2025-07-04
|
104989.50
|
|
122252187
|
2025-07-22
|
01213.005625/2024-19
|
2025-07-24
|
999.90
|
|
122253485-1 DEV
|
2025-08-01
|
01213.005625/2024-19
|
2025-08-29
|
1560.85
|
|
122256089
|
2025-09-02
|
01213.005625/2024-19
|
2025-09-04
|
103989.60
|
|
122256089B
|
2025-09-02
|
01213.005625/2024-19
|
2025-09-30
|
1539.15
|
|
122259146-1
|
2025-10-07
|
01213.005625/2024-19
|
2025-10-15
|
999.90
|
|
12258452-1
|
2025-10-01
|
01213.005625/2024-19
|
2025-10-06
|
102989.70
|
|
122261089B
|
2025-11-03
|
01213.005625/2024-19
|
2025-11-28
|
1550.00
|
|
12258452-1B
|
2025-10-01
|
01213.005625/2024-19
|
2025-10-31
|
1552.07
|
|
122259761-1
|
2025-10-21
|
01213.005625/2024-19
|
2025-10-24
|
999.90
|
|
1222610891
|
2025-11-03
|
01213.005625/2024-19
|
2025-11-11
|
104989.50
|
|
122263272-1
|
2025-12-01
|
01213.005625/2024-19
|
2025-12-08
|
122654.40
|
|
122263272-1B
|
2025-12-01
|
01213.005625/2024-19
|
2025-12-29
|
1821.00
|
|
122266007-1
|
2026-01-02
|
01213.005625/2024-19
|
2026-01-12
|
122654.40
|
|
122266153-1
|
2026-01-05
|
01213.005625/2024-19
|
2026-01-12
|
2349.60
|
|
1222672581
|
2026-01-20
|
01213.005625/2024-19
|
2026-01-28
|
1174.80
|
|
122267998
|
2026-01-26
|
01213.005625/2024-19
|
2026-01-29
|
1174.80
|
|
122268844
|
2026-02-02
|
01213.005625/2024-19
|
2026-02-11
|
126178.80
|
|
122271511
|
2026-03-02
|
01213.005625/2024-19
|
2026-03-06
|
126178.80
|
|
122272300
|
2026-03-11
|
01213.005625/2024-19
|
2026-03-12
|
1174.80
|
|
122274193
|
2026-04-01
|
01213.005625/2024-19
|
2026-04-07
|
125004.00
|
|
122275057
|
2026-04-13
|
01213.005625/2024-19
|
2026-04-17
|
1174.80
|
|
12275056
|
2026-04-13
|
01213.005625/2024-19
|
2026-04-17
|
1174.80
|
|
122276386
|
2026-04-30
|
01213.005625/2024-19
|
2026-05-05
|
2349.60
|
|
122274193B
|
2026-04-01
|
01213.005625/2024-19
|
2026-04-29
|
1912.05
|
|
122276926
|
2026-05-04
|
01213.005625/2024-19
|
2026-05-11
|
128528.40
|
|
122276926B
|
2026-05-05
|
01213.005625/2024-19
|
2026-05-28
|
1984.89
|
|
122277746
|
2026-05-12
|
01213.005625/2024-19
|
2026-05-18
|
1174.80
|
|
122280152
|
2026-06-03
|
01213.005625/2024-19
|
2026-06-11
|
1174.80
|
|
122279763
|
2026-06-01
|
01213.005625/2024-19
|
2026-06-11
|
128528.40
|
|
122279763C
|
2026-06-01
|
01213.005625/2024-19
|
2026-06-30
|
1948.47
|
|
122282836
|
2026-07-01
|
01213.005625/2024-19
|
2026-07-02
|
129703.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO
|
2496
|
1182.79
|
2952243.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
