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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000049
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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00048/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.717.523/0001-68 - L & M COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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23424.001312.2024-31
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DO IFRN CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 14/2023 UASG 158366. PROCESSO 23424.001312.2024-31
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Informações Complementares
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15310305000482023 - UASG Minuta: 152756
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Vig. Início
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27/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.480,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.480,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2024
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2024NE000049
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.001312.2024-31
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27/06/2024
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31/12/2024
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8.480,00
|
1
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8.480,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152756
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2024NE000049
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L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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530,00
|
0,00
|
0,00
|
530,00
|
13.144,00
|
5.194,00
|
5.194,00
|
2.756,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3662
|
2026-06-26
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23424.001341.2026-64
|
2026-07-06
|
636.00
|
|
3227
|
2025-01-17
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23424.000171/2025-10
|
2025-01-17
|
1272.00
|
|
3335
|
2025-04-24
|
23424.001131/2025-95
|
2025-04-24
|
424.00
|
|
3429
|
2025-07-15
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23424.001802/2025-18
|
2025-07-15
|
530.00
|
|
3500
|
2025-10-07
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23424.002548/2025-75
|
2025-10-08
|
530.00
|
|
3586
|
2026-02-23
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23424.000366/2026-41
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2026-02-23
|
530.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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80
|
106
|
8480.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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