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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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00085/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.500.037/0001-10 - FAPESE FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SE
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Processo
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23113.021646/2024-34
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Objeto
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APOIAR A EXECUÇÃO DO PROJETO "ESTRADAS DE QUALIDADE PARA SERGIPE: TÉCNICAS INOVADORAS PARA MONITORAMENTO, CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS EM ESTRADAS PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO ESTADO"
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/01/2025
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 308.801,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 308.801,44
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Valor Acumulado
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R$ 6.124.823,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.021646/2024-34
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17/01/2025
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30/06/2026
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592.000,00
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2
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296.000,00
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19/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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RETIFICAR A CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO Nº 007/2025-UFS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BENS.
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19/05/2025
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30/06/2026
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296.000,00
|
1
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296.000,00
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08/08/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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RETIFICAR CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRIMEIRO ADITIVO E PROMOVER O REMANEJAMENTO FINANCEIRO SEM ALTERAÇÃO NO VALOR FINAL DO CONTRATO 07/2025.
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08/08/2025
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30/06/2026
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296.000,00
|
1
|
296.000,00
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29/09/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PROMOVER O REMANEJAMENTO FINANCEIRO COM MAJORAÇÃO POR USO DE RENDIMENTOS DO CONTRATO Nº 007/2025.
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29/09/2025
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30/06/2026
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308.801,44
|
1
|
308.801,44
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08/04/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR PRAZO E PROMOVER O REMANEJAMENTO FINANCEIRO SEM ALTERAÇÃO NO VALOR FINAL DO CONTRATO 07/2025.
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01/07/2026
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30/12/2026
|
308.801,44
|
1
|
308.801,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154050
|
2024NE001181
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N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154050
|
2024NE001182
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N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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291.000,00
|
291.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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64/2025
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2025-02-20
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23113.021646/2024-34
|
2025-02-25
|
291000.00
|
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65/2025
|
2025-02-20
|
23113.021646/2024-34
|
2025-02-25
|
5000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
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1
|
308801.44
|
308801.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.832.175-**
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ALLAN DANTAS DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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