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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200404 - SR/PF/TO
Unidade Gestora Origem do Contrato 200404 - SR/PF/TO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2019
Unidade Realizadora da Compra 153163 - UFSC
Número da Compra 00552/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 08297.000695/2019-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GEREN-CIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUA, JUNTO À REDE DE OFICINAS, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SR/PF/TO E SUAS DESCENTRALIZADAS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE-RÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 11/04/2019
Vig. Fim 11/04/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 300.780,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 1.052.730,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/04/2019 00009/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0829700695201971 11/04/2019 11/04/2020 1.052.730,00 1 1.052.730,00
31/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 11/04/2020 11/04/2021 300.780,00 1 0,00
15/10/2026 00009/2019 Termo de Encerramento 11/04/2019 11/04/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200404 2021NE000011 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.680,07 0,00 0,00 21.680,07 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2021NE000014 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.187,10 0,00 0,00 32.187,10 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2019NE800193 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2019NE800194 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2019NE800195 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2020NE800076 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2020NE800010 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2020NE800014 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2020NE800074 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2020NE800075 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2020NE800218 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 450000 450000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 600000 600000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 2730 2730.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.776.985-** MAÍRA PRATA DE ARAÚJO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo