|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155216 - IFPE/CAMPUS OLINDA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155216 - IFPE/CAMPUS OLINDA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154849 - IFPE/CAMPUS CABO
|
|
Número da Compra
|
90034/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
|
Processo
|
23736.001016/2024-54
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABSTECIMENTODE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2024. INEX: 90034/2023. PROCESSO 23736.001016/2024-54.
|
|
Informações Complementares
|
15484907900342023 - UASG Minuta: 154849
|
|
Vig. Início
|
19/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.112,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.147,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/02/2024
|
2024NE000023
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.001016/2024-54
|
19/02/2024
|
31/12/2024
|
1.147,30
|
1
|
1.147,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155216
|
2024NE000023
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.112,07
|
1.300,86
|
58,11
|
10.753,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12/2024-3
|
2025-01-07
|
23736.004457/2024-73
|
2025-01-15
|
1249.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
8.75567
|
1383.3402
|
12112.0700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
