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Órgão 26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158717 - UFOB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158717 - UFOB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158717 - UFOB
Número da Compra 90012/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 21.527.009/0001-25 - ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA
Processo 23520.010793/2024-87
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GRÁFICA E VISUAL PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 17/01/2025
Vig. Fim 17/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 39.867,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 39.867,00
Valor Acumulado R$ 39.867,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/01/2025 00004/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.010793/2024-87 17/01/2025 17/01/2026 39.867,00 1 39.867,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158717 2024NE000672 M20RKG21MEN - MOSTRA DE EXTENSAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 890,00 0,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000674 M20RKG21MEN - MOSTRA DE EXTENSAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 474,00 0,00 0,00 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000673 M20RKG21MEN - MOSTRA DE EXTENSAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.420,00 900,00 0,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000675 M20RKG01PPN - APOIO AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS-PROGRAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.099,00 11.693,00 3.406,00 0,00 15.788,00 4.095,00 4.095,00 7.598,00
158717 2024NE000676 M20RKG01PPN - APOIO AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS-PROGRAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.390,00 1.600,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000677 M20RKG01MCN - GESTAO DA UNIDADE_- MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 890,00 0,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000679 O20GKO20STN - PROGRAMA PROPGP-SEMINARIO IC E TECNOLOGICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000678 M20RKG01MCN - GESTAO DA UNIDADE_- MATERIAL DE CONSUMO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.110,00 3.285,00 0,00 3.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000665 O20GKO20STN - PROGRAMA PROPGP-SEMINARIO IC E TECNOLOGICA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 267,00 0,00 0,00 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000666 O20GKO20STN - PROGRAMA PROPGP-SEMINARIO IC E TECNOLOGICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.130,00 0,00 0,00 5.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000667 O20GKO20STN - PROGRAMA PROPGP-SEMINARIO IC E TECNOLOGICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 237,00 0,00 0,00 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000671 M20RKG01EAN - EVENTOS ACADEMICOS,ADMINIST. E ESPORTIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
238 2025-06-10 23520.006682/2025-57 2025-06-12 1600.00
1133 2025-06-10 23520.006682/2025-57 2025-06-12 7598.00
1175 2025-09-03 23520.009982/2025-98 2025-09-04 900.00
1221 2025-12-01 23520.013051/2025-94 2025-12-05 3285.00
1249 2026-02-01 23520.001648/2026-77 2026-02-13 4095.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE 8400 1.31 11004.0000
Serviço GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE 4500 0.91 4095.0000
Serviço GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE 8 450 3600.0000
Serviço GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE 156 45 7020.0000
Serviço GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE 60 30 1800.0000
Serviço GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE 200 36 7200.0000
Material BLOCO RASCUNHO 950 1.58 1501.0000
Material ENVELOPE 1000 1.6 1600.0000
Material PASTA EVENTOS 1150 1.78 2047.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.744.735-** DANILO DE AZEVEDO PINTO Gestor
***.970.381-** ANA MARIA MAPELI Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUBLICAÇÃO CONTRATO PNCP 370.05 KB 26/02/2025 09:22:32
PUBLICAÇÃO CONTRATO 193.31 KB 26/02/2025 09:20:20
CONTRATO 710.82 KB 26/02/2025 09:19:34
TERMO DE REFERÊNCIA 446.22 KB 26/02/2025 09:11:46
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo