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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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732100 - CIASC
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DSG/DPA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.819.676/0001-68 - NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23119.003889/2024-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 E Nº 08/2024 DO PREGÃO SRP Nº 90013/2024 (UASG 732100 - CIASC), DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL- SINAPI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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20/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.360.493,56
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|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.360.493,56
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Valor Acumulado
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R$ 1.360.493,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00027/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.003889/2024-31
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20/12/2024
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20/12/2025
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1.089.221,06
|
1
|
1.089.221,06
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25/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DE R$ 1.108.505,78 PARA O VALOR CONTRATUAL DE R$ 1.089.221,06, CONSIDERANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000218 COM BASE NA QUANTIDADE DE ITENS REGISTRADA NO SISTEMA "CONTRATOS.GOV.BR", O VALOR DO CONTRATO DIVULGADO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP), ASSIM COMO O EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, Nº 27, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2025, SEÇÃO 3, PÁGINA 25
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25/02/2025
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20/12/2025
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1.089.221,06
|
1
|
1.089.221,06
|
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14/08/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM R$ 271.272,50, O QUE EQUIVALE A 24,91% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DOS ARTS. 124 E SEGUINTES DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 2.1.1., DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO QUALITATIVO.
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14/08/2025
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20/12/2025
|
1.360.493,56
|
1
|
1.360.493,56
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152004
|
2024NE000218
|
VDPA2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.089.221,06
|
1.089.221,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2025NE000134
|
VGAB2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
271.272,50
|
0,00
|
522,63
|
270.749,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00001873
|
2025-03-14
|
23119.003889/2024-31
|
2025-03-26
|
110000.00
|
|
00001874
|
2025-03-14
|
23119.003889/2024-31
|
2025-03-26
|
114000.00
|
|
00001875
|
2025-03-14
|
23119.003889/2024-31
|
2025-03-26
|
120362.26
|
|
00001963
|
2025-04-24
|
23119.003889/2024-31
|
2025-04-30
|
101000.00
|
|
00001965
|
2025-04-24
|
23119.003889/2024-31
|
2025-04-30
|
96187.38
|
|
00002021
|
2025-05-21
|
23119.003889/2024-31
|
2025-05-30
|
90519.89
|
|
00002022
|
2025-05-21
|
23119.003889/2024-31
|
2025-05-30
|
101000.00
|
|
00002093
|
2025-06-23
|
23119.003889/2024-31
|
2025-06-25
|
90155.18
|
|
00002094
|
2025-06-23
|
23119.003889/2024-31
|
2025-06-25
|
99000.00
|
|
00002095
|
2025-06-23
|
23119.003889/2024-31
|
2025-06-23
|
101000.00
|
|
00002298
|
2025-09-22
|
23119.003889/2024-31
|
2025-09-25
|
99884.38
|
|
00002309
|
2025-09-26
|
23119.003889/2024-31
|
2025-09-30
|
65996.35
|
|
00002310
|
2025-09-26
|
23119.003889/2024-31
|
2025-09-30
|
141945.41
|
|
00002311
|
2025-09-26
|
23119.003889/2024-31
|
2025-09-30
|
54493.27
|
|
00002296
|
2025-09-22
|
23119.003889/2024-31
|
2025-09-25
|
138602.24
|
|
00002429
|
2025-11-11
|
23119.003889/2024-31
|
2025-12-10
|
8933.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIAL
|
117580
|
0.8
|
94064.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
582190
|
0.8125
|
473029.3750
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS)
|
620759
|
0.8125
|
504366.6875
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
279187
|
0.75
|
209390.2500
|
|
Serviço
|
OBJETO: TRATAMENTO DO PISO DO MINIAUDITÓRIO DO IFP
|
106191
|
0.75
|
79643.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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