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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000056
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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08117.002284/2024-59
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PFCAT, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO 27876991. ARP 16/2024. KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PROCESSO 08117.002284/2024-59.
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Informações Complementares
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20032605900062024 - UASG Minuta: 200323
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Vig. Início
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17/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.554,50
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 4.206,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2024
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2024NE000056
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.002284/2024-59
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17/05/2024
|
31/12/2024
|
4.206,00
|
1
|
4.206,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200323
|
2024NE000056
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DP99P21BPCN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DISPF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.554,50
|
1.493,50
|
0,00
|
3.061,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
758
|
2024-11-12
|
08117.002284/2024-59
|
2024-11-26
|
188.30
|
|
608
|
2024-10-17
|
08117.002284/2024-59
|
2024-10-30
|
1298.00
|
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Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PARACETAMOL
|
300
|
1.4
|
420.0000
|
|
Material
|
VARFARINA SÓDICA
|
100
|
0.18
|
18.0000
|
|
Material
|
AMITRIPTILINA CLORIDRATO
|
10000
|
0.06
|
600.0000
|
|
Material
|
BIPERIDENO
|
500
|
0.4
|
200.0000
|
|
Material
|
CLORPROMAZINA
|
3000
|
0.4
|
1200.0000
|
|
Material
|
CLORPROMAZINA
|
50
|
3.4
|
170.0000
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
50
|
1.2
|
60.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
300
|
1.3
|
390.0000
|
|
Material
|
HIDROCORTISONA
|
20
|
5.4
|
108.0000
|
|
Material
|
PROMETAZINA CLORIDRATO
|
100
|
2.69
|
269.0000
|
|
Material
|
ENALAPRIL MALEATO
|
4000
|
0.06
|
240.0000
|
|
Material
|
METFORMINA CLORIDRATO
|
2000
|
0.17
|
340.0000
|
|
Material
|
ÁGUA DESTILADA
|
600
|
0.33
|
198.0000
|
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
50
|
0.99
|
49.5000
|
|
Material
|
VITAMINAS DO COMPLEXO B
|
100
|
2
|
200.0000
|
|
Material
|
RINGER
|
10
|
9.2
|
92.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.241-**
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LETICIA BERNARDES QUIRINO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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