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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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80001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193099 - IBAMA - SEDE
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.257.228/0001-97 - VALLE MEDICA LTDA
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Processo
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02001.012065/2023-18
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Objeto
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ATA 162/2023 - A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (LINHA BRANCA) VISANDO ATENDER DEMANDA DO IBAMA SEDE E SEUS ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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23/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 251.416,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 251.416,80
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Valor Acumulado
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R$ 251.416,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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80001/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 80001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.012065/2023-18
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28/12/2023
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23/12/2024
|
251.416,80
|
1
|
251.416,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193099
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2023NE001014
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200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
251.416,80
|
251.416,80
|
0,00
|
0,00
|
251.416,80
|
246.966,80
|
251.416,80
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1227
|
2024-11-05
|
02001.012065/2023-18
|
2025-01-21
|
1254.80
|
|
1243
|
2024-11-06
|
02001.012065/2023-18
|
2025-06-12
|
1882.20
|
|
1012
|
2024-04-12
|
02001.012065/2023-18
|
2025-06-12
|
3337.50
|
|
987
|
2024-04-02
|
02001.012065/2023-18
|
2025-05-22
|
3337.50
|
|
1226
|
2024-11-05
|
02001.012065/2023-18
|
2025-06-06
|
1254.80
|
|
1014
|
2024-04-12
|
02001.012065/2023-18
|
2025-06-06
|
2225.00
|
|
1247
|
2024-11-06
|
02001.012065/2023-18
|
2025-05-22
|
627.00
|
|
1249
|
2024-11-06
|
02001.012065/2023-18
|
2025-05-22
|
1254.00
|
|
1219
|
2024-11-05
|
02001.012065/2023-18
|
2025-05-29
|
2508.00
|
|
1218
|
2024-11-05
|
02001.012065/2023-18
|
2025-05-29
|
1881.00
|
|
1215
|
2024-11-05
|
02001.012065/2023-18
|
2025-06-06
|
1881.00
|
|
1011
|
2024-04-12
|
02001.012065/2023-18
|
2025-10-01
|
3337.50
|
|
1228
|
2024-11-05
|
02001.012065/2023-18
|
2025-10-01
|
1254.80
|
|
1239
|
2024-11-06
|
02001.012065/2023-18
|
2025-10-03
|
1254.00
|
|
1184
|
2024-10-15
|
02001.012065/2023-18
|
2025-10-01
|
5562.50
|
|
1185
|
2024-10-17
|
02001.012065/2023-18
|
2025-10-17
|
1112.50
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRIGOBAR
|
72
|
1112.5
|
80100.0000
|
|
Material
|
FRIGOBAR
|
48
|
1112.5
|
53400.0000
|
|
Material
|
BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
|
102
|
627.4
|
63994.8000
|
|
Material
|
BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
|
86
|
627
|
53922.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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