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Órgão 26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
Unidade da Prestação do Serviço 153010 - CEFET/CSF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153010 - CEFET/CSF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000845
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153010 - CEFET/CSF
Número da Compra 90034/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 09.134.068/0001-38 - OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA
Processo 23063.002926/2024-86
Objeto PROCESSO 2926/2024-86 - ITAGUAÍ
Informações Complementares 15301005900342024 - UASG Minuta: 153010
Vig. Início 17/10/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 478,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 478,50
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2024 2024NE000845 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002926/2024-86 17/10/2024 31/12/2024 478,50 1 478,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153010 2024NE000845 V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 478,50 478,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
011844 2024-12-11 23063.002926/2024-86 2025-01-21 478.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material IODETO DE POTÁSSIO 3 92.5 277.5000
Material SÍLICA GEL 3 67 201.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000845 22.15 KB 17/01/2025 18:29:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo