|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
00049/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
23085.007483/2018-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, DIURNO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE ITURAMA - MG, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
03/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 225.929,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.827,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2019
|
00014/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.007483/2018-13
|
03/06/2019
|
03/06/2025
|
155.995,68
|
12
|
12.999,64
|
|
03/06/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS
PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019, OM ARRIMO NOS ARTIGOS 54 E 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
MPDG/SEGES Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EPIGRAFADO,
COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2019, DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE VIGIA, COM
VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2019, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000569/2019.
|
03/06/2019
|
03/06/2022
|
163.631,52
|
1
|
163.631,52
|
|
10/07/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
|
03/06/2019
|
03/06/2022
|
163.631,52
|
1
|
163.631,52
|
|
01/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 03/06/2020 ATÉ 03/06/2021.
|
03/06/2020
|
03/06/2021
|
158.893,44
|
1
|
0,00
|
|
27/07/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A REVISÃO CONTRATUAL PARA ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS EM ATENDIMENTO À LEI Nº 13.932 E 11/12/2019 E PROMOVERA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 01/01/2020CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020 REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000508/2020.
|
03/06/2020
|
03/06/2021
|
8.728,97
|
1
|
0,00
|
|
26/04/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 03/06/2021 ATÉ 03/06/2022.
|
03/06/2021
|
03/06/2022
|
163.631,52
|
1
|
163.631,52
|
|
03/09/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2021, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2021, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001659/2021.
|
03/06/2019
|
03/06/2022
|
170.734,56
|
1
|
170.734,56
|
|
28/03/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019, COM ARRIMO NOS ARTIGOS 54 E 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EPIGRAFADO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2022, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2022, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000559/2022.
|
03/06/2019
|
03/06/2022
|
178.009,59
|
1
|
178.009,59
|
|
02/05/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 03/06/2022 ATÉ 03/06/2023
|
03/06/2022
|
03/06/2023
|
188.057,28
|
12
|
15.671,44
|
|
22/05/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 14/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ITEM II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 03/06/2023 E TÉRMINO EM 03/06/2024 E PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019, COM ARRIMO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EPIGRAFADO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/2023, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2023, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000781/2023
|
03/06/2023
|
03/06/2024
|
200.242,56
|
12
|
16.686,88
|
|
28/05/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 03/06/2024 A 03/06/2025, OU ATÉ QUE UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ESTEJA CONCLUÍDO E EM VIGOR.
|
03/06/2024
|
03/06/2025
|
200.242,56
|
12
|
16.686,88
|
|
18/07/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, EM VIRTUDE DA CORREÇÃO SALARIAL DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS PREVISTAS NO CONTRATO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT 2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001431/2024, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024.
|
03/06/2019
|
03/06/2025
|
219.599,15
|
12
|
18.299,93
|
|
13/06/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS RELATIVOS À MÃO DE OBRA, DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, EM VIRTUDE DA CORREÇÃO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL PREVISTA NO CONTRATO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT 2025, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MR014072/2025, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025; O REAJUSTE DOS PREÇOS DOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA, DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) ACUMULADO DE FEVEREIRO DE 2024 A JANEIRO DE 2025, NA BASE DE 4,56%, A PARTIR DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
03/06/2019
|
03/06/2025
|
225.929,84
|
12
|
18.827,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2021NE000188
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.068,82
|
0,00
|
0,00
|
114.639,56
|
34.429,26
|
0,00
|
0,00
|
34.429,26
|
|
153035
|
2021NE001312
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.254,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.254,38
|
0,00
|
0,00
|
8.254,38
|
|
153035
|
2023NE000199
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
202.229,30
|
51.700,35
|
1.835,56
|
148.693,39
|
51.700,35
|
0,00
|
0,00
|
53.535,91
|
|
153035
|
2024NE000222
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
211.840,96
|
54.485,01
|
3.583,45
|
153.772,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800328
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800032
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800877
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2022NE000219
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
190.391,44
|
0,00
|
1.723,86
|
141.653,26
|
47.014,32
|
0,00
|
0,00
|
48.738,18
|
|
153035
|
2025NE000217
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.604,61
|
0,00
|
0,00
|
59.604,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62734
|
2023-12-12
|
23085.007483/2018-13
|
2023-12-14
|
16686.88
|
|
88377
|
2024-07-12
|
23085.007790/2024-42
|
2024-07-15
|
16130.65
|
|
73975
|
2024-03-14
|
23085.003221/2024-28
|
2024-03-15
|
16686.88
|
|
66563
|
2024-01-16
|
23085.000515/2024-06
|
2024-01-16
|
16686.88
|
|
69843
|
2024-02-09
|
23085.001684/2024-55
|
2024-02-15
|
16686.88
|
|
80668
|
2024-05-14
|
23085.005428/2024-37
|
2024-05-14
|
16686.88
|
|
77402
|
2024-04-15
|
23085.004378/2024-71
|
2024-04-16
|
15072.02
|
|
84957
|
2024-06-14
|
23085.006566/2024-33
|
2024-06-17
|
16686.88
|
|
89.235
|
2024-07-22
|
23085.008161/2024-30
|
2024-07-24
|
6631.98
|
|
92748
|
2024-08-13
|
23085.009047/2024-27
|
2024-08-14
|
17819.96
|
|
96487
|
2024-09-16
|
23085.010381/2024-23
|
2024-09-17
|
17532.54
|
|
102991
|
2024-11-13
|
23085.012899/2024-00
|
2024-11-18
|
17388.83
|
|
99562
|
2024-10-11
|
23085.011589/2024-60
|
2024-10-14
|
17522.96
|
|
106793
|
2024-12-17
|
23085.013993/2024-78
|
2024-12-17
|
17522.96
|
|
109455
|
2025-01-13
|
23085.000475/2025-75
|
2025-01-15
|
17819.96
|
|
112770
|
2025-02-13
|
23085.001730/2025-05
|
2025-02-13
|
17532.54
|
|
116050
|
2025-03-13
|
23085.002831/2025-95
|
2025-03-14
|
17819.96
|
|
119438
|
2025-04-11
|
23085.004129/2025-66
|
2025-04-11
|
17819.96
|
|
122917
|
2025-05-13
|
23085.005435/2025-10
|
2025-05-14
|
17819.96
|
|
126388
|
2025-06-10
|
23085.006630/2025-67
|
2025-06-11
|
17819.96
|
|
127392
|
2025-06-20
|
23085.006889/2025-16
|
2025-06-23
|
6186.27
|
|
130458
|
2025-07-15
|
23085.007771/2025-05
|
2025-07-15
|
1271.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
225929.84
|
225929.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.666.578-**
|
MÁRCIO VINÍCIUS GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.185.636-**
|
JOSÉ LUIZ GOMES CAIADO JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.215.106-**
|
RODRIGO DOS SANTOS SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.159.056-**
|
DANILO SOUZA BOTELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.228.706-**
|
MAURO FERREIRA MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.932.606-**
|
ALINE MARÇAL SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.818.816-**
|
MARIA CLARA NANGI DOS SANTOS E SILVA
|
Gestor
|
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.372.308-**
|
MARIA HELENA BIANCHINI GÉLIO
|
Gestor
|
|
***.159.056-**
|
DANILO SOUZA BOTELHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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