|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
00049/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.999.079/0001-79 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23085.007483/2018-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA, DIURNO E NOTURNO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - NA CIDADE DE UBERABA-MG, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/07/2019
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 440.820,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.735,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.515.432,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/02/0021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO PROMOVER A REVISÃO CONTRATUAL PARA ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, DESDE 1º DE JANEIRO DE 2020, COM VISTAS À EXCLUSÃO DA RUBRICA “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL” DE 10% SOBRE O FGTS EM CASO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA, EM ATENDIMENTO À LEI Nº 13.932 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 E PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2020, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG002173/2020.
|
01/07/2019
|
01/07/2021
|
350.208,00
|
1
|
350.208,00
|
|
11/06/2019
|
00013/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.007483/2018-13
|
01/07/2019
|
01/07/2020
|
348.382,08
|
1
|
0,00
|
|
01/07/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO 13/2019.
|
01/07/2019
|
01/07/2021
|
348.382,08
|
1
|
348.382,08
|
|
24/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2020 ATÉ 01/07/2021.
|
01/07/2020
|
01/07/2021
|
352.990,56
|
1
|
0,00
|
|
23/06/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 01/07/2021 ATÉ 01/07/2022 E PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2021, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE ABRIL DE 2021, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001054/2021.
|
01/07/2021
|
01/07/2022
|
378.827,40
|
1
|
378.827,40
|
|
20/06/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 01/07/2022 ATÉ 01/07/2023 E PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2022, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE ABRIL DE 2022, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001277/2022.
|
01/07/2022
|
01/07/2023
|
422.850,72
|
1
|
422.850,72
|
|
16/05/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 13/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ITEM II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/07/2023 E TÉRMINO EM 01/07/2024
|
01/07/2023
|
01/07/2024
|
410.704,32
|
12
|
34.225,36
|
|
25/07/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2019, COM BASE NOS ARTIGOS 54 E 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2023, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE ABRIL DE 2023, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001474/2023.
|
01/07/2019
|
01/07/2024
|
37.542,50
|
12
|
3.128,54
|
|
27/06/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 13/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II E § 4º, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/07/2024 E TÉRMINO EM 01/07/2025. HAVERÁ, ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CASO CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO.
|
01/07/2024
|
01/07/2025
|
440.820,48
|
12
|
36.735,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2021NE000187
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
319.687,52
|
0,00
|
0,00
|
225.689,52
|
93.998,00
|
0,00
|
0,00
|
93.998,00
|
|
153035
|
2025NE000222
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
163.248,79
|
0,00
|
0,00
|
163.248,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE000942
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.771,69
|
95.771,69
|
0,00
|
0,00
|
95.771,69
|
37.243,24
|
44.740,83
|
51.030,86
|
|
153035
|
2023NE000231
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
341.730,09
|
14.797,63
|
4.032,93
|
322.899,53
|
14.797,63
|
0,00
|
0,00
|
18.830,56
|
|
153035
|
2024NE000221
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
465.704,25
|
118.044,09
|
7.976,06
|
339.684,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800331
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800029
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2022NE000218
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
407.179,89
|
0,00
|
3.764,44
|
300.266,21
|
103.149,24
|
0,00
|
0,00
|
106.913,68
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/709
|
2025-05-14
|
23085.005497/2025-21
|
2025-05-15
|
39002.77
|
|
2024/849
|
2024-06-13
|
23085.006524/2024-01
|
2024-06-14
|
36663.04
|
|
2023/1954
|
2023-12-15
|
23085.016177/2023-35
|
2023-12-15
|
36663.04
|
|
2024/89
|
2024-01-15
|
23085.000502/2024-29
|
2024-01-15
|
36663.04
|
|
2024/237
|
2024-02-15
|
23085.001739/2024-27
|
2024-02-15
|
36663.04
|
|
2024/372
|
2024-03-15
|
23085.003210/2024-48
|
2024-03-18
|
36663.04
|
|
2024/518
|
2024-04-11
|
23085.004241/2024-16
|
2024-04-11
|
36663.04
|
|
2024/703
|
2024-05-15
|
23085.005532/2024-21
|
2024-05-15
|
36663.04
|
|
2024/1031
|
2024-07-12
|
23085.007773/2024-13
|
2024-07-15
|
36663.04
|
|
2024/1492
|
2024-09-26
|
23085.010820/2024-06
|
2024-09-27
|
11340.29
|
|
2024/1185
|
2024-08-13
|
23085.009004/2024-41
|
2024-08-14
|
36625.44
|
|
2024/1384
|
2024-09-17
|
23085.010385/2024-10
|
2024-09-18
|
36614.16
|
|
2024/1578
|
2024-10-10
|
23085.011511/2024-45
|
2024-10-11
|
39002.77
|
|
2024/1749
|
2024-11-13
|
23085.012837/2024-90
|
2024-11-18
|
39002.77
|
|
2024/1984
|
2024-12-13
|
23085.013947/2024-79
|
2024-12-16
|
39002.77
|
|
2025/86
|
2025-01-10
|
23085.000360/2025-81
|
2025-01-13
|
39002.77
|
|
2025/263
|
2025-02-13
|
23085.001762/2025-01
|
2025-02-14
|
39002.77
|
|
2025/395
|
2025-03-14
|
23085.002865/2025-80
|
2025-03-18
|
39002.77
|
|
2025/572
|
2025-04-11
|
23085.004126/2025-22
|
2025-04-11
|
39002.77
|
|
2025/914
|
2025-06-10
|
23085.006604/2025-39
|
2025-06-11
|
39002.77
|
|
2025/1094
|
2025-07-11
|
23085.007697/2025-19
|
2025-07-17
|
39002.77
|
|
2025/1259
|
2025-08-12
|
23085.008900/2025-74
|
2025-08-13
|
1294.34
|
|
2025/1498
|
2025-09-18
|
23085.010510/2025-64
|
2025-09-18
|
6979.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
440820.48
|
440820.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.408.206-**
|
JOAO NUNES LEAL NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.527.856-**
|
DOUGLAS CUNHA ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.043.606-**
|
MOHGLY ANGELL OLIVEIRA ANDREA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.639.566-**
|
EDUARDO RESENDE GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.666.578-**
|
MÁRCIO VINÍCIUS GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.888.196-**
|
LUIZA BARBOSA CALDEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.843.796-**
|
MICKAEL GARCIA LEMOS RAMOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
